一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县退役军人事务局是2019年机构改革新成立的渠县人民政府的工作部门，内设6个股室；现设下属单位4个，包括光荣院、军队离退休干部管理所、红色渠县纪念园管理处、退役军人服务中心。红色渠县纪念园管理处、退役军人服务中心2个下属单位财务由局机关代管，未单独核算。经费保障形式为财政拨款。
主要承担退役军人政治思想、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优属、褒扬纪念等方面职能。
（二）人员构成情况
2020年度部门预算包括退役军人事务局本级预算和军队离退休干部管理所、光荣院2个下属单位预算，其中行政单位1个，事业单位4个。编制总数44人，其中行政编制15人，事业编制29人,实有人数35人（其中：在职35人，离休0人，退休1人）。
（三）本预算年度的主要工作任务
贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
二、 收入预算说明
（一）2020年收入预算15112.75万元。其中：财政拨款15112.75万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
渠县退役军人事务局（本级）财政拨款收入15112.75万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其它收入0万元。
2020年预算收入15112.75万元，较上年无变化，主要原因是单位2019年新成立。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算178.75万元：
渠县退役军人事务局（本级）基本支出178.75万元。
2020年基本支出预算178.75万元，较上年无变化，主要原因是单位2019年新成立。
（二）2020年项目支出预算14934万元，主要项目是自主就业退役士兵地方一次性经济补助、优抚对象抚恤和生活补助资金、优扶对象医疗补助资金，具体是：
渠县退役军人事务局（本级）项目支出14934万元；2020年项目支出 ，较上年无变化，主要原因是单位2019年新成立。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计19.14万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县退役军人事务局（本级）共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度本部门“三公”经费财政预算数为1.2万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
渠县退役军人事务局（本级）“三公”经费财政预算资金1.2万元，其中因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1.2万元。
九、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年退役军人事务局按要求编制了部门整体绩效目标、项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象的满意度等情况。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 渠县退役军人事务局预算公开报表
表1. 预算收支总表
表2. 预算收入总表
表3. 预算支出总表
表4. 财政拨款收支预算总表
表5. 一般公共预算支出预算表
表6. 一般公共预算基本支出预算表
表7. 一般公共预算项目支出预算表
表8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1. 三公”经费预算增减变化表
表9. 2基金支出预算表
表10. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表11. 国有资本经营预算支出预算表
