​第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我乡政府参照省政府批准的三定方案，既“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕三农搞好服务。

    一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

   二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

    三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

    四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2020年重点工作完成情况。

  一是强化财政资金管理，确保工资性支出足额兑现；

    二是强化社会保障资金管理，确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现；

三是积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定；

四是落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑现到位。

五是扎实开展乡镇财政资金监管工作；

    六是认真做好债务化解和新债防控工作；

    七是强化农村集体“三资”管理。

二、机构设置

 临巴镇下属二级单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

    纳入临巴镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1.渠县临巴镇人民政府

    2.渠县临巴镇财政所

    3.渠县临巴镇计生办

4.渠县临巴镇社会事务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4354.43万元、支出总计4234.43万元。与2019年相比，收总计增加2105.29万元、增长93.6%。支出总计增加1985.27万元，增长88.27%。主要变动原因是乡镇机构合并，费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4354.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4241.52万元，占97.4%；政府性基金预算财政拨款收入112.91万元，占2.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4234.43万元，其中：基本支出3039.89万元，占71.79%；项目支出1194.54万元，占28.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4354.43万元、支出总计4234.43万元。与2019年相比，收总计增加2105.29万元、增长93.6%。支出总计增加1985.27万元，增长88.27%。主要变动原因是乡镇机构合并，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4234.43万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1985.27万元，增长88.27%。主要变动原因是乡镇机构合并，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4234.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1055.37万元，占24.92%；文化旅游体育与传媒支出61.85万元，占1.46%；社会保障和就业支出875.64万元，占20.67%；卫生健康支出255.48万元，占6.03%；城乡社区支出82.91万元，占1.96%；农林水支出1713.55万元，占40.46%；交通运输支出24万元，占0.6%；住房保障支出135.61万元，占3.2%；抗疫特别国债安排的支出30万元，占0.7%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4234.43万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）

-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）: 支出决算为732.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 -政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）: 支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）: 支出决算为66.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为121.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-财政事务（款）- 行政运行（项）: 支出决算为110.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）

-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-体育（款）-群众体育（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-广播电视（款）- 广播（项）: 支出决算为39.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-其他文化旅游体育与传媒支出（款）-  其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.   社会保障和就业（类）

-人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构（项）: 支出决算为8.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为171.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-企业改革补助（款）-其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-抚恤（款）- 死亡抚恤（项）: 支出决算为18.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-抚恤（款）- 其他优抚支出（项）: 支出决算为345.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-社会福利（款）-儿童福利（项）: 支出决算为13.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-社会福利（款）-老年福利（项）: 支出决算为66.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-社会福利（款）-社会福利事业单位（项）: 支出决算为19.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-特困人员救助供养（款）- 农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为208.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-其他社会保障和就业支出（款）-会保障和就业支出（项）: 支出决算为21.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）

-计划生育事务（款）-计划生育机构（项）:支出决算为142.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:支出决算为77.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）:支出决算为25.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-优抚对象医疗（款）-优抚对象医疗补助（项）:支出决算为10.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）

-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为82.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）

-农业农村（款）-事业运行（项）:支出决算为308.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-农业农村（款）-农村道路建设（项）:支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-农业农村（款）-其他农业农村支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-水利（款）-防汛（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-水利（款）-农村水利（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-水利（款）-其他水利支出（项）:支出决算为15.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-农村综合改革（款）- 对村级一事一议的补助（项）:支出决算为63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-农村综合改革（款）- 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为978.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输支出（类）

-公路水路运输（款）-公路和运输安全（项）:支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-公路水路运输（款）- 其他公路水路运输支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）

-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:支出决算为135.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.抗疫特别国债安排的支出（类）

-抗疫相关支出（款）-其他抗疫相关支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3039.89万元，其中：

人员经费2392.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费647.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算30.5%，决算数小于预算数年末结余13.67万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占16.67%；公务接待费支出决算5万元，占36.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算16.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1万元，增长100%。主要原因是乡镇机构合并后增加公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于镇公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5万元，完成预算36.57%。公务接待费支出决算比2019年减少1.82万元，下降26.68%。主要原因是严格执行公务、脱贫攻坚和乡村振兴业务活动。

国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待723批次，5063人次（不包括陪同人员），共计支出5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出112.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，临巴镇机关运行经费支出266.78万元，比2019年增加118.67万元，增长80.12%。主要原因是乡镇机构改革，单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，临巴镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，临巴镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“安全生产监管专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“贫困村工作专项经费”“非贫困村工作专项经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位严格贯彻中央和省委的指示精神，认真落实中央八项规定，强化节约观念、控制“三公”经费、降低运行成本、加强项目支出管理，以主人翁意识进一步强化厉行节约的意识逐步深入人心。

1.    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“安全生产监管专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“贫困村工作专项经费”“非贫困村工作专项经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇便民服务中心运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保临巴镇全体公民办事方便、快捷。

（2）城乡环境综合治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障临巴镇人居环境整体干净、整洁。

（3）安全维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全维稳工作正常运行，确保镇整体安全、社会稳定。

  （ 4）村（社区）党建工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保临巴镇各村（社区）党建工作做出成效。

  （5）村（社区）服务群众工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数215万元，执行数为215万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保临巴镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《临巴镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

12.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指政府城乡社区事务支出。

14.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指政府农林水事务支出。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指交通运输和邮政业方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房方面的支出。

17.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债资金安排的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

临巴镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。  渠县临巴镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构15个：包括党政综合办事机构、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、生态环境办公室、社区管理办公室、财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心(畜牧兽医站)、村镇建设综合服务中心(村镇环境卫生治理中心)、公共文化服务中心。

（二）机构职能。

 一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。 

    二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

    三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

    四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。 

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和人民群众的关系。
（三）人员概况。  渠县临巴镇人民政府核定编制人数 119人，其中行政编制54人，事业编制60人，工勤编制5名。实际财政供养人员232人，其中在职135人，退休97人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。 2020年度年初预算安排3136.7万元，追加预算1217.73万元，全年财政收入拨款4354.43万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出4234.43万元，其中:一般公共服务支出1055.37万元，占24.92%；文化旅游体育与传媒支出61.85万元，占1.46%；社会保障和就业支出875.64万元，占20.67%；卫生健康支出255.48万元，占6.03%；城乡社区支出82.91万元，占1.96%；农林水支出1713.55万元，占40.46%；交通运输支出24万元，占0.6%；住房保障支出135.61万元，占3.2%；抗疫特别国债安排的支出30万元，占0.7%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）目标制定：严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时报送绩效，项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

（2）目标实现：严格进行绩效目标管理，实现项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。

（3）预算编制准确：结合本部门实际合理测算，如实编制，切实做到不漏报、不瞒报、不虚报；2020年度编制部门预算总额3281.92万元,支出决算数完成预算的132.67%。

（4）支出控制：2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（5）预算动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（6）执行进度：按批准的年度预算、用款计划及规定的预算级次和程序，及时拨付本级预算支出资金。

（7）预算完成情况和违规记录等情况。2020年一般公共预算财政拨款收入4354.43万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4234.43万元，完成预算调整数97.24%。年末结余120万元，2020年，无违规记录。

（二）结果应用情况。

按照2020年度绩效公开要求，部门整体绩效和绩效目标自评情况同时向社会公开。评价结果无整改。应用结果无反馈

四、评价结论及建议

（一）评价结论 

通过对2020年年初预算的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年终追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。。

（二）存在问题。 

 1.预算执行力度还要进一步加强。

 2.内部管理制度不够完善。

（三）改进建议。

1、严格预算编制，预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理地预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

 3、加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

临巴镇2020年部门整体支出绩效评价报告.doc

临巴镇2020年预算绩效项目单位自评报告.doc

临巴镇部门整体支出绩效目标自评表.doc

临巴镇项目支出绩效目标自评表.doc

四川省达州市渠县临巴镇人民政府.XLS