乡镇街道 - 渠县人民政府

　　2024年度四川省达州市渠县龙凤镇人民政府部门决算公开

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（注：请部门根据实际注明页码）

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　加强财政管理，搞好为民服务，按照县局有关要求，以及“镇财县管”要求，切实抓好“三资”监管和招投标工作，强化对村级集体经济的指导和监管，搞好支出管理，惠民服务，脱贫攻坚，村级财务管理，“三资”管理等工作。依法理财、依法行政。强化内部管理机制，深化会计集中核算改革，加大乡镇债务消化，会计信息质量，行政事业性收费票据，专项资金的财政监督工作。加强乡镇财政预算资金支出特别是扶贫资金、惠农资金的管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性，安全性，以及会计资料的真实性和完整性。

　　二、机构设置

　　渠县龙凤镇人民政府内设机构7个，其中行政机构3个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构3个。

　　纳入渠县龙凤镇人民政府2024年度部门决算编制范围的内设机构包括：

　　办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、生态环境办公室）、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为1096.42万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加13.00万元，增长1.20%。主要是2024年政府办公楼维修项目、农村综合改革项目资金增加等项目资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计1096.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1032.42万元，占94.16%；政府性基金预算财政拨款收入64.00万元，占5.84%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计1096.42万元，其中：基本支出782.25万元，占71.34%；项目支出314.18万元，占28.65%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为1096.42万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加13.00万元，增长1.20%。主要是2024年政府办公楼维修项目、农村综合改革项目资金增加等项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1032.42万元，占本年支出合计的94.16%。与2023年度相比基本持平，一般公共预算财政拨款支出增加3.00万元，增长0.29%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1032.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出365.99万元（35.45%）；文化旅游体育与传媒支出21.92万元（2.12%）；社会保障和就业支出96.60万元（9.36%）；卫生健康支出21.80万元（2.11%）；农林水支出487.50万元（47.22%）；住房保障支出32.61万元（3.16%）；灾害防治及应急管理支出1万元（0.10%）。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1032.42，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）

　　(1)人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为9.40万元，完成预算100%。

　　(2)政府办公厅（室）（款）行政运行（项）：支出决算为310.93万元，完成预算100%。

　　(3)政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为30.02万元，完成预算100%。

　　(4)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为13.00万元，完成预算100%。

　　(5)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为21.92万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）

　　(1)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50.08万元，完成预算100%。

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.51万元，完成预算100%。

　　（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为37.42万元，完成预算100%。

　　（4）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为1.20万元，完成预算100%。

　　（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.39万元，完成预算100%。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.55万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）：支出决算为6.57万元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）：支出决算为1.68万元，完成预算100%。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%。

　　6.农林水支出（类）

　　(1)农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为119.79万元，完成预算100%。

　　(2)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为38.40万元，完成预算100%。

　　(3)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为49.00万元，完成预算100%。对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为280.31万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.61万元，完成预算100%。

　　7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出782.25万元，其中：

　　人员经费713.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费69.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.67万元，完成预算46.38%，与2023年一致，其中公务接待费本年支出1.67万元，与2023年一致，没有发生公务用车运行维护费本年支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度‘三公’经费财政拨款支出决算为1.67万元，与2023年度持平。其中，公务接待费支出1.67万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出为零。具体情况如下：

　　1.本年没有发生因公出国（境）经费支出。

　　2.本年没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出1.67万元，完成预算46.38%。公务接待费支出决算比2023年度没有变化。

　　国内公务接待支出1.67万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待218批次，458人次（不包括陪同人员），共计支出1.67万元，具体内容包括，主要是上级政府部门到乡开展工作指导、督促、检查、验收在政府廉政食堂的招待费。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出64万元，占本年支出合计的5.83%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10.00万元，增长18.52%。主要变动原因是城乡环境项目资金调整至一般财政拨款。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度龙凤镇政府没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，渠县龙凤镇人民政府机关运行经费支出60.32万元，比2023年度减少88.46万元，下降59.46%，主要原因是2024年决算将2023年在基本支出填报决算的保运转项目资金归集在项目资金中填报决算。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县龙凤镇人民政府政府本年度未发生政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县龙凤镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，渠县龙凤镇人民政府在2024年度预算编制阶段，对乡镇住读扶贫工作经费、城乡环境综合治理等环境保护工作经费、村社区服务群众等3个项目开展了预算事前绩效评估；对贫困村工作经费、乡镇便民服务中心运行经费、安全生产监管经费、安全维稳专项经费、非贫困村驻村工作经费、纪检工作专项经费、乡镇两代会及工作经费、乡镇党建工作经费、乡镇住读扶贫工作经费、城乡环境综合治理等环境保护工作经费、乡镇关工委工作经费、2024年图书馆（站）免费开放专项资金、村社区党建工作经费14个项目编制了绩效目标；在预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度涉及的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成渠县龙凤镇人民政府2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。组织对2024年公共文化服务体系建设项目、2024年农村综合改革项目、退役军人服务站打造经费项目、2023年度基层党建补助资金项目、政府办公楼维修经费项目、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目、2024年抗旱资金项目等开展绩效自评，形成了7份专项预算项目绩效自评报告。

　　1.部门整体绩效评价。龙凤镇2024年部门整体支出绩效情况好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度好，财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范，政府采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法，预算项目的设立履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化，积极发挥部门职能，按照《2024年渠县部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，龙凤镇政府2024年部门整体支出绩效评价得分98分。

　　渠县龙凤镇人民政府，2024年一般公共预算财政拨款预算安排893.57万元，中期调整预算138.85万元，全年一般公共预算财政拨款收入1032.42万元，年初政府性基金预算财政拨款收入54万元，中期调整政府性基金预算财政拨款收入10万元，全年政府性基金财政拨款收入64万元，2024年度实际预算收入1096.42万元,预算收入执行率达100%。渠县龙凤镇人民政府2024年年初预算支出947.57万元。其中：基本支出721.51万元，占76.14%;项目支出226.06万元，占23.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出没有,预算支出执行率达100%。渠县龙凤镇人民政府2024年决算报表支出1096.42万元,其中：基本支出782.25万元，占71.35%;项目支出314.18万元，占28.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出没有,预算支出执行率达100%，年末结转结余没有。

　　2.专项绩效评价。2024年公共文化服务体系建设项目、2024年农村综合改革项目、退役军人服务站打造经费项目、2023年度基层党建补助资金项目、政府办公楼维修经费项目、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目、2024年抗旱资金项目等7个项目绩效自评得分平均为97.50分。

　　2025年6月，龙凤镇人民政府对照《渠县龙凤镇人民政府项目绩效评价指标体系》，通过走访群众、问卷调查、查阅项目设施资料以及财政资金使用情况等方法，对2024年公共文化服务体系建设项目、2024年农村综合改革项目、退役军人服务站打造经费项目、2023年度基层党建补助资金项目、政府办公楼维修经费项目、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目、2024年抗旱资金项目等7个项目开展了自评工作，7个项目自评平均得分97.50分。

　　龙凤镇2024年投入资金62.9万元，对龙台村山坪塘维修整治3口，对渠县龙凤镇政府办公楼外墙墙体加固、防水、翻新，办公楼维修整治，对“2024年“三馆免费开放”，对龙凤镇2024年投入退役军人服务站打造，到基层党组织督导指导述职述廉工作10次，积极组织全镇干部全镇抗旱保收。通过以上等7个项目的实施，改变了龙凤镇政府外部形象。改善了政府机关办公条件，提高全体机关干部工资积极性，提高退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理水平，确保本单位退役军人和其他优抚对象各项优抚政策落实。有效地提高了山坪塘蓄水保水能力，有效地提升了生态环境建设，保障村民生产生活用水安全，提高了龙凤镇群众生活水平，确保龙凤镇农村公路畅通，为该辖区群众生产生活出行提供方便，有效提高该辖区群众的幸福指数。受益群众满意度90%以上，项目运行效果好；同时项目运行也还存在资金调度困难，资金到位不够及时的问题。

　　绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本开支。

　　11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

　　14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　15.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

　　16.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇的医疗经费。

　　27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　31.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

　　32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

　　35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　38.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

　　39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　第四部分附件

　　附件：渠县龙凤镇人民政府2024年部门预算绩效评价报告.docx