目录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分
附件2024年度部门预算绩效评价报告
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、单位职责
1、负责动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制定和实施。
2、动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施。
3、承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估。
4、动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告。
5、承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。
独立机构编制单位1个，事业全额独立预算单位1个。渠县动物疫病预防控制中心事业编制20个，2024年年初在编16人，年底在编13人，2024年度期间减少3人，其中有2人退休，1人辞职。年底在编在职13人，均为专业技术人员，包括高级技术人员0人，中级技术人员10人，初级技术人员3人。
2024年度收、支总计243.93万元。与2023年相比，收、支总计各减少30.56万元，减少11.13%。本年收入支出预算执行减少主要是因为人员减少（退休2人，辞职1人），减少工资等人员经费开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2024年本年收入合计243.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入218.53万元，占89.59%；政府性基金预算财政拨款收入25.4万元，占10.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计243.93万元，其中：基本支出218.53万元，占89.59%；项目支出25.4万元，占10.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）。
2024年财政拨款收、支总计243.93万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少30.56万元，减少11.13%。主要变动原因是2024年期间人员减少（退休2人，辞职1人），减少工资等人员经费开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出218.53万元，占本年支出合计的89.59%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款较少55.96万元，减少20.39%。主要变动原因2024年期间人员减少（退休2人，辞职1人），减少工资等人员经费开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出218.53万元，主要用于以下方面:农林水支出168.78万元，占一般公共预算支出77.23%；社会保障和就业支出28.99万元，占13.27%；卫生健康支出8.2万元，占3.75%；住房保障支出12.56万元，占5.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为218.53万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）农林水支出（款）农林（项）:2024年决算数为168.78万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）：2024年决算数为28.99万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障（项）:2024年决算数为8.2万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:2024年支出决算为12.56万元，完成预算100%。
2024年一般公共预算财政拨款基本支出218.53万元，其中：
人员经费197.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗补助缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为6.29万元，完成预算100%。其中公务接待费0.29万元，较上年度减少0.01万元，公务用车运行经费6万元，相比上年度无变化。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，占95.39%；公务接待费支出决算0.29万元，占4.61%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.00万元。主要用于动物疫病的防控、监测流调及应急处置等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年的0.3万元减少0.01万元，减少3.33%。主要节约开支，严格规范“三公”经费管理。
国内公务接待费支出0.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待13批次，约40人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出25.4万元，占本年支出合计的10.41%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加25.4万元，增长100%。主要变动原因是该项目是从2024年度新纳入年初政府性基金预算。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行/事业运行经费支出情况
2024年，动物疫病预防控制中心事业运行经费支出20.59万元，比2023年减少1.94万元，主要原因人员减少，减少人员办公等运行经费支出；我单位为事业单位，无机关运行经费。
2024年，动物疫病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2024年12月31日，渠县动物疫病预防控制中心共有车辆1辆，为公务用车（越野车）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织编制了部门整体绩效目标，并执行绩效管理和运行监控工作。
年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，我单位主要对14个部门预算项目支出展开了绩效自评，形成了渠县动物疫病预防控制中心2024年度部门预算绩效评价报告、2024年狂犬病等疫情疫苗经费项目绩效评价报告。其中，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分87分，绩效自评综述：一是基本支出上我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、养老、医保等社保支出、住房公积金、办公费、差旅游费等，确保了我单位的基本运转；二是年中追加部门预算经费上均能按经费支出用途、范围及时支付使用；2024年狂犬病等疫情疫苗经费项目绩效自评得分77分，自评综述：该项目资金主要保障了渠县全县犬只免疫的疫苗供应、狂犬防控的宣传、监测流调等工作。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
11.农林水（类）事业支出：指反映用于农业事业单位支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.住房保障（类）住房改造-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.事业运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
按照渠县财政局《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩（2025）5号）要求，我单位于2025年6月18日起开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下：
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成
独立机构编制单位1个，事业全额独立核算单位1个。
(二)机构职能
1、负责动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制订和实施。
2、动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施。
3、承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估。
4、动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告。
5、承担动物防疫新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训、屠场技术指导等工作。
(三)人员概况
截止2024年年末，渠县动物疫病预防控制中心编制数20人，年末实有在职人员13人，2024年度退休人员2人、辞职1人。
二、部门资金收支情况
(一)收入情况
2024年度年初安排预算255.92万元，追减预算11.99万元，全年财政收入拨款243.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入218.53万元，占89.59%；基金预算25.4万元，占10.41%。
（二）支出情况
2024年度年初预算支出255.92万元，年中追减预算支出11.99万元，决算报表全年支出243.93万元。其中,一般公共预算支出218.53万元，包括农林水支出168.78万元，社会保障和就业支出为28.99万元,卫生健康支出为8.2万元,住房保障支出为12.56万元；基金预算支出25.4万元。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年，结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析
1、履职效能
渠县动物疫病预防控制中心2024年履职效果：一是全年无重大动物疫情发生，实现防控总体目标；二是全年监测流调次数78次，防疫技术指导次数44次，达到年度目标要求；三是监测抗体合格率达标率85%，各项防疫工作均按要求完成绩效指标值。
2、预算管理。单位从预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析如下:
(1)预算编制情况
目标制定。2024年，我单位部门预算项目共有14个，项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。
目标完成。2024年部门整体绩效自评对14个部门预算项目支出绩效自评，当年部门预算项目全部完成，实际完成情况均符合预期效目标，完成率100%。
编制准确。单位预算根据上年度的预算执行情况等综合考虑各方面因素，编制本部门预算。2024年度年初编制部门预算总额255.92万元,因年度人员减少等，追减预算11.99万元，全年安排预算243.93万元。支出决算数完成预算的100%。
(2)单位收入统筹
2024年度，单位收入为财政预算拨款，无收入统筹。
（3）支出执行进度
2024年，我单位1-6月预算执行121.89万元，执行率49.97%；1-9月预算执行174.78万元，执行率71.65%；1-11月预算执行190.44万元，执行率78.07%。12月支出中主要有申报的退休人员一次性补贴和职业年金记实资金，故而支出比例较大，2024全年实际支出进度安排合理，保障了单位员工工资福利及单位正常运行。
(4)一般支出控制
2024年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。一是控制日常公用经费开支，2024年日常公用经费14.3万元，主要用于办公室日常用品、办公耗材、设备维修及保养等开支（其中8.85万用于差率费支出）。二是“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算6.29万元，本年度“三公”经费实际支出6.29万元（接待、公车及其他车辆运行）。
3、财务管理
在2024年度，单位财务收支按照单位相关制度执行，并以单位负责人牵头成立领导小组，定期开展单位账务清理工作，主动与财政相关部门对账，逐笔核实，做到应收尽收，不漏不少，及时扎账结算。因单位人员限制，岗位设置方面无法轮岗，但岗位设置做到不相容岗位分离，保障单位财务管理更加规范，资金使用合法合规。
4、资产管理。
我单位专人负责资产管理，及时将变动资产录入系统，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。2024年度人均资产变化率低；资产利用率高（年度无报废资产），我单位无资产需要盘活的情况。
5、采购管理
2024年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。
（二）部门预算项目绩效分析。
2024年常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额218.43万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算金额25.4万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1、项目决策
2024我单位项目决策程序严密，项目规划论证符合我县对各疫病防治工作的要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划相匹配。
2、项目执行
我单位2024年度严格执行部门项目支出有关规定，遵循财务管理制度，严格按照项目绩效要求开展。
3、目标实现
2024年单位项目基本完成了预期目标，整体上与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致，部门项目支出目标绩效完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的绩效目标。
（三）绩效结果应用情况。
1、内部应用
绩效评价得分结果情况，可以指导找出工作开展不完善的地方，指导下一年绩效设置工作的开展，能够更加完善合理得设置绩效目标值。
2、信息公开
（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。
（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2024年9月30日公开了2023年决算，并将部门整体绩效目标自评、部门整体绩效自评报告随同决算公开，2024年度部门整体绩效自评情况也将与决算同时公开。
3、整改反馈
（1）结果整改。2024年，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2023年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。
（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位2024年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行部门项目支出有关制度规定，目标绩效完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标，2024年部门支出绩效评价得分87分，详见附件2-2部门预算绩效自评打分表。
（二）存在问题
1.年度内单位五险一金、公用经费和项目经费等有资金调度的情况，使得单位有部分资金支付延迟。
2.绩效评价体系，涉及的知识全面，经办人员对绩效目标专业知识还需要加强学习。
1.多学习理解绩效评价工作，提升业务能力。
2.及时向财政部门申报，确保资金使用更加及时。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
380001-渠县动物疫病预防控制中心（2024决算公开表）.xls
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