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公开时间：2025年10月15日
第一部分部门概况3
一、主要职责3
二、机构设置3
第二部分2024年度部门决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分名词解释17
第四部分附件21
第五部分附表60
一、收入支出决算总表60
二、收入决算表60
三、支出决算表60
四、财政拨款收入支出决算总表60
五、财政拨款支出决算明细表60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表60
第一部分部门概况
一、部门职责
协助县政府领导督促检查政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查政府领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责政府全面日常工作。二、机构设置
渠县人民政府办公室属于行政单位，预算级次为一级预算单位。下设一个正科级事业单位，即渠县区域合作服务中心；内设10股3中心，包括一秘书股、二秘书股、三秘书股、综合股、信息股、党建政工股、外事股、国防动员股、督查股、财务股；项目前期工作服务中心、信息公开管理中心、经济研究发展中心。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为2,289.41万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少667.84万元，下降22.6%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计2,289.41万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1,457.44万元，占63.7%；政府性基金预算财政拨款收入831.97万元，占36.3%。
（图2：收入决算结构图）
2024年度本年支出合计2,289.41万元，其中:基本支出1,335.72万元，占58.3%；项目支出953.7万元，占41.7%。
（图3：支出决算结构图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2,289.41万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少667.84万元，下降22.6%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,457.44万元，占本年支出合计的63.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款减少1,309.81万元，下降47.3%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,457.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,163.46万元，占79.8%；社会保障和就业支出156.46万元，占10.7%；卫生健康支出55.18万元，占3.8%；农林水支出3.2万元，占0.2%；住房保障支出79.14万元，占5.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1,457.44万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算650.31万元，完成预算100%。2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算383.6万元，完成预算100%。3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算129.55万元，完成预算100%。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算133.25万元，完成预算100%。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算14.73万元，完成预算100%。6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算8.47万元，完成预算100%。7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算29.87万元，完成预算100%。8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算21.34万元，完成预算100%。9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算3.96万元，完成预算100%。10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算3.2万元，完成预算100%。11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算79.14万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,335.72万元，其中：
人员经费1,176.93万元，主要包括：基本工资368.02万元、津贴补贴152.09万元、奖金254.36万元、绩效工资107.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.25万元、职工基本医疗保险缴费51.22万元、公务员医疗补助缴费3.96万元、其他社会保障缴费8.47万元、住房公积金79.14万元、其他工资福利支出0.85万元、生活补助17.93万元、奖励金0.01万元。
公用经费158.79万元，主要包括：办公费75.17万元、印刷费17.63万元、咨询费1万元、手续费0.05万元、水费0.97万元、电费8.8万元、邮电费11万元、差旅费19.45万元、维修（护）费10万元、租赁费4.84万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费1.15万元、委托业务费0.08万元、工会经费1.69万元、其他商品和服务支出4.95万元。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少3.96万元，下降100%。
（注：本年度‘三公’经费预算包含在财政拨款总预算中，但实际执行中未产生相关支出。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少3.96万元，下降100%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算拨款支出831.97万元，占本年支出合计的36.3%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加641.97万元，增长337.9%。
2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
2024年度，渠县人民政府机关运行经费支出145.27万元，比2023年减少1,510.77万元，下降90.38%。
2024年度，渠县人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，渠县人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对县政府综合保障经费、县纪委派驻纪检组工作经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对6个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县政府综合保障经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.5分，绩效自评综述：我办2024年度全面推行绩效目标管理工作，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评管理成效，进一步加强制度建设，提升自评质量。从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成。县政府综合保障经费绩效自评得分99分，绩效自评综述：2024县政府综合保障经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况达到预期效果。县纪委派驻纪检组工作经费项目自评得分100分，绩效自评综述：2024派驻纪检工作组经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况达到预期效果。电梯安装工作经费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：电梯安装项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况达到预期效果。416专班工作经费绩效自评得分100分，绩效自评综述：2024年416专班工作经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况达到预期效果。区域合作服务中心前期工作经费绩效自评得分100分，绩效自评综述：中心前期服务工作经费专项预算项目，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，相关人员满意度极高，项目绩效目标完成情况达到预期效果。区域合作服务中心专项工作经费绩效自评得分中心95分，绩效自评综述：总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，相关企业满意度较高，项目绩效目标完成情况达到预期效果。
绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支岀。12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
25.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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