目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、主要职责
渠县农村合作经济组织服务中心主要职能是农村土地承包管理；农民负担监督管理；农村集体资产与财务管理；农经统计工作；农村社会化服务体系建设，指导农业产业化经营；指导家庭农场和农民专业合作建设等。
二、机构设置
渠县农村合作经济组织服务中心是渠县农业农村局下属事业单位，为财政补助事业单位，当年无变化。人员情况，全站总计25人，其中在职12人，退休13人。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为233.32万元。与2023年度相比，收、支总计各减少41.57万元，减少15.12%。主要变动原因是退休减员。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计233.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计233.32万元，其中：基本支出215.27万元，占92.26%；项目支出18.05万元，占7.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为233.32万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少41.57万元，减少15.12%。主要变动原因是退休减员。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出233.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.57万元，减少15.12%。主要变动原因是退休减员。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出233.32万元，主要用于以下方面:农林水支出177.62万元，占76%；社会保障和就业支出35.09万元，占15%；卫生健康支出8.04万元，占4%；住房保障支出12.57万元，占5%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为233.32万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出:农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104），支出决算为177.62万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出:①社会保障和就业支出（208社会保障和就业支出35.09万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出:卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算8.04万元，完成预算100%。
4.住房保障支出:（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算12.57万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出233.32万元，其中：
人员经费201.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，渠县农村合作经济组织服务中心机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，渠县农村合作经济组织服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县农村合作经济组织服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对在职工资性支出等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业
①社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）指事业单位开支的离退休经费。
②社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
③社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
④社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
4.农林水（213）农林水支出（21301）农业农村（2130104）事业支运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
5.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位负责的职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
部门预算绩效评价报告
按照渠县财政局《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，我单位于2025年7月15日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。渠县农村合作经济组织服务中心是渠县农业农村局下属事业单位，为财政全额拨款预算单位，独立核算。
（二）机构职能。我单位职责和功能:农村土地承包管理；农民负担监督管理；农村集体资产与财务管理；农经统计工作；农村社会化服务体系建设指导；指导农业产业化经营；指导家庭农场和农民专业合作建设等。
（三）人员概况。截至2024年末，我单位共计25人，其中：在职人员12人，编制14人，退休人员13人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
渠县农村合作经济组织服务中心2024年年初预算收入合计227.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入227.97万元，占100%。渠县农村合作经济组织服务中心2024年决算报表收入合计233.32万元。
（二）支出情况。渠县农村合作经济组织服务中心2024年年初预算支出合计227.97万元、决算报表支出合计233.32万元。
（三）结余分配和结转结余情况。渠县农村合作经济组织服务中心2024年实际收入金额为233.32万元，实际支出金额为233.32万元，年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。严格执行相关政策，发放在职人员工资104.24万元，工资发放到位率100%；缴纳在职及退休人员养老保险及医疗保险30.16万元，缴存率100%；缴纳在职职工住房公积金12.57万元，缴存率100%，发放因公残疾补助1.52万元,解除了他们的无后顾之忧；发放目标绩效奖39.82万元，以提高职工工作的积极性，使资源得到优化配置，又能提升单位形象；年初按人员按标准预算全年工作经费13.44万元,具体到办公费、差旅费、邮电费、印刷费等等，通过实施预算定额，可以确保资金合理使用避免浪费，同时也有肋于单位更好的履行其职责，提高工作效率有服务质量；年初预算专项业务工作经费18.05万元,其中：农村经济统计年报9.025万元，农村土地承包管理及纠纷仲裁工作9.025万元，通过专项预算，提前做好了这两项工作的资金准备，确保这两项工作能按时按质按量完成全年目标任务。
2.预算管理。本单位严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、合理和准确；本单位无收入统筹；全年支付完成率100%；本单位2024年实际收入金额为233.32万元，实际支出金额为233.32万元，年末无结转结余。我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新一般性支出。
3.财务管理。我单位已建立了一套科学完善的财务管理制度，包括预算编制、执行、管理和监督；会计核算、财务报告编制、审计和及风险评估等方面，这些制度的建立和贯彻执行，使我们的财务管理工作更加规范化、专业化。财务岗位设置：我单位对会计人员按其业务性质进行了分工，明确各自的职责和工作范围，以提高工作效率和保证财务工作的有序进行。在资金使用规范上有明确的要求，各项费用开支均按照相关制度和程序进行申报、核准和报销，确保使用资金透明规范，无违规使用“三公”经费及乱发津补贴的现象发生，杜绝了任何违规行为发生。
4.资产管理。本单位2023年人均占有资产为4.33万元，2024年人均占有资产4.91万元，人均资产变化率为13.39%；部门办公家具超最低使用年限账面价值1.05万元，部门办公家具账面价值为1.24万元;部门办公家具超最低使用年限资产利用率为84.7%，本单位部门办公设备超最低使用年限资产账面价值为4.7万元，办公设备账面价值为6.2万无,部门办公设备超最低使用年限资产利用率为75.8%；本单位无闲置资产。
5.采购管理。我单位年初无采购预算。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额18.05万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。2024年，我单位常年预算项目共有2个，按照《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。按规定进行了事前评估论证，并向财政进行申报。
2.项目执行。2024年年初部门预算绩效目标项目1个，预算调整项目绩效目标项目1个，完成项目数为1，未完成0个。
3.目标实现。2024年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为32.57万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为32.04万元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为1.6%。
（三）重点领域绩效分析。部门2024年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。
1.信息公开情况
（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2024年2月14日公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。
（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2024年9月30日公开了2023年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。
2.整改反馈情况
（1）结果整改。2024年渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2023年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。
（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照《2025年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分99.5分。
（二）存在问题。通过对2024年支出总体情况分析和自查，发现我单位两个专项预算因财政资金拨付进度缓慢，导致费用需跨年度结算。
（三）改进建议。在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。
渠县农村合作经济组织服务中心
2025年6月25日
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
366001-渠县农村合作经济组织服务中心2024年部门决算公开表.xls
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