2024年度
渠县建设工程质量安全站部门决算编制说明
公开时间：2025年10月15日
第一部分部门概况
部门职责
受县住房和城乡建设局委托依法对全县在建工程参建各方责任主体单位的质量安全行为进行监督；组织参加各类工程质量、施工安全大检查；参与或授权主持发生在本市区域内的重大工程质量、施工安全事故的调查处理工作；负责本地区工程质量、施工安全监督和检测工作的监督管理。
二、机构设置
渠县建设工程质量安全站下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计343.44万元。与2023年338.61万元相比，收、支总计各增加4.83万元，增长2%。主要变动原因是2024年度在职人员退休，人员经费有所减少；增加一笔政府性基金预算财政拨款收入，导致项目经费增长。
三、收入决算情况说明
2024年本年收入合计343.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入335.17万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入8.26万元，占2%。
支出决算情况说明
2024年本年支出合计343.44万元，其中：基本支出326.63万元，占96%，项目支出16.81万元，占4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计343.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4.83万元，增长2%。主要变动原因是2024年度在职人员薪级工资正常晋升，导致人员经费的增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款收入335.17万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入8.26万元，占2%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.83万元，增长2%。主要变动原因是2024年度在职人员退休，人员经费有所减少；增加一笔政府性基金预算财政拨款收入，导致项目经费增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出343.44万元，主要用于以下方面：城乡社区支出255.76万元，占74.47%；社会保障和就业支出48.73万元，占14.19%；卫生健康支出13.52万元，占3.94%；住房保障支出19.17万元，占5.59%；农林水支出6.27万元，占1.81%。
（注：数据来源于财决01-1表。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为343.44，完成预算100%。其中：
城乡社区支出：支出决算为255.76万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度增加一笔政府性基金预算财政拨款收入。
2.住房保障支出：支出决算为19.17万元，完成预算96.77%，决算数小于预算数，主要原因2024年7月有一在职人员退休。
3.社会保障和就业：支出决算为48.73万元，完成预算100%，决算数大于预算数。
4.卫生健康:支出决算为13.52万元，完成预算100%，决算数大于预算数。
5.农林水支出：6.27万元，完成预算100%，决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出343.44万元，其中：
人员经费303.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平，均为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，渠县建设工程质量安全站机关运行经费支出23.23万元，比2023年29.03万元减少5.8万元，减少19.98%。主要变动原因是2024年度新增一名退休人员，导致人员定额业务费的减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年，渠县建设工程质量安全站政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县建设工程质量安全站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对建设工程远程网络监控费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县建设工程质量安全站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村危房改造项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县建设工程质量安全站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：绩效自评报告详见附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2024年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
渠县建设工程质量安全站（以下简称“渠县建设工程质量安全站”）是渠县住房和城乡建设局的二级预算单位。
（二）机构职能
受县住房和城乡建设局委托依法对全县在建工程参建各方责任主体单位的质量安全行为进行监督；组织参加各类工程质量、施工安全大检查；参与或授权主持发生在本县区域内的重大工程质量、施工安全事故的调查处理工作；负责本地区工程质量、施工安全监督和检测工作的监督管理。
（三）人员概况
截至2024年末，渠县建设工程质量安全站总编制数22人，年末实有人数21人，其中：事业管理2人，事业专技16人，事业工勤3人。均为非参公事业人员。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
渠县建设工程质量安全站2024年年初收入预算批复数为324.37万元，均为一般公共预算财政拨款收入；决算报表收入决算数为343.44万元，均为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出情况
渠县建设工程质量安全站2024年年初预算支出数为324.37万元，其中：基本支出315.82万元，项目支出8.55万元；决算报表支出决算数为343.44万元，其中：基本支出326.63万元，项目支出16.81万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
渠县建设工程质量安全站2024年度决算报表无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能
（1）质量安全监管工作履职效果：加强对在建项目责任主体单位履行各自质量安全职责的监管。
（2）文明施工监管履职效果：加强施工现场文明施工监管，不断提升施工企业管理水平，确保施工现场规范化、标准化。
（3）施工过程监管工作履职效果：加强施工过程监管，不断提升工程质量，加大质量抽查频次，发现质量问题及时处理，减少质量通病，切实降低住宅工程质量投诉率。
（4）创建“文明施工标准化工地”工作履职效果：积极开展创建“文明施工标准化工地”工作。
2.预算管理
（1）预算编制。渠县建设工程质量安全站根据《中华人民共和国预算法》及实施条例，严格按照县财政有关要求编制部门预算，并根据批复的部门预算和绩效目标严格执行。
决算报表反映，渠县建设工程质量安全站2024年年初财政拨款预算数324.37万元，财政拨款预算执行数343.44万元，财政拨款预算偏离度为5.88%。
（2）收入统筹。渠县建设工程质量安全站不涉及自有收入。
（3）支出执行。渠县建设工程质量安全站2024年1至6月支出实际执行数294.07万元，预算执行率86.85%；1至10月支出实际执行数302.53万元，预算执行率89.34%，未发生支出预警和支出违规的情况。
（4）预算年终结余。渠县建设工程质量安全站2024年末无预算年终结余资金。
（5）严控一般性支出。渠县建设工程质量安全站按照有关要求严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。
渠县建设工程质量安全站2024年度和上年度均未安排“三公”经费、会议费、培训费支出。
3.财务管理
渠县建设工程质量安全站制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。
4.资产管理
渠县建设工程质量安全站2024年度未购置和处置固定资产。渠县建设工程质量安全站本年度人均资产变化率为0%，行政事业单位人均资产变化率为0%。
5.采购管理
渠县建设工程质量安全站2024年度无政府采购预算及支出。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额324.37万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额8.55万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。本单位预算项目设立履行了评估论证程序，并按照项目入库管理流程进行申报审核，均在规定时间内完成项目入库。部门预算项目切实按照财政要求和年度重点任务制定了绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标细化量化，与预算安排相匹配。
2.项目执行。本单位围绕年度重点工作任务认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。
3.目标实现。本单位围绕各项绩效目标认真履职，部门预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。
（三）重点领域绩效分析
渠县建设工程质量安全站2024年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。渠县建设工程质量安全站2024年度未开展行政事业性国有资产管理绩效评价。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用情况
渠县建设工程质量安全站将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。
2.信息公开情况
渠县建设工程质量安全站按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。
3.整改反馈情况
渠县建设工程质量安全站2024年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。
渠县建设工程质量安全站根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
渠县建设工程质量安全站按照《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得98分。
（二）存在问题
预算编制质量不高。渠县建设工程质量安全站2024年年初财政拨款预算数324.37万元，财政拨款预算执行数343.44万元，财政拨款预算偏离度为5.88%。
（三）改进建议
提高预算编制质量。渠县建设工程质量安全站将继续加强项目预算管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，提高预算编制质量。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
渠县建设工程质量安全站2024部门预算项目支出绩效自评表 (1).docx
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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