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公开时间：2025年10月15日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高群众的生产、生活质量。
（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育及其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障。
（四）编制本级财政预决算计划，负责经费的划拨核算工作。
（五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
渠县临巴镇人民政府下属二级预算单位10个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。
纳入渠县临巴镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）党政综合办公室
（二）党建工作办公室
（三）经济发展办公室
（四）社会事务办公室
（五）社会治理与综合执法办公室
（六）应急管理办公室
（七）财政所
（八）便民服务中心
（九）农业综合服务中心
（十）村镇建设服务中心
2024年度收入、支出总计均为3799.78万元。与2023年度相比，因项目支出结构调整及压减一般性支出所致，收入、支出总计各减少868.15万元，下降18.6%。主要变动原因是农林水支出乡村道路建设本年收支减少，国有资本经营预算支出国有企业退休人员社会化管理补助本年收支减少。
2024年度本年收入合计3799.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3626.28万元，占95.44%；政府性基金预算财政拨款收入163.49万元，占4.30%；国有资本经营预算财政拨款收入10万元，占0.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2024年度本年支出合计3799.78万元，其中：基本支出2762.4万元，占72.69%；项目支出1037.37万元，占27.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2024年度财政拨款收入、支出总计均为3799.78万元。与2023年度相比，因项目支出结构调整及压减一般性支出所致，财政拨款收入总计、支出总计各减少868.15万元，下降18.6%。主要变动原因是农林水支出乡村道路建设本年收支减少，国有资本经营预算支出国有企业退休人员社会化管理补助本年收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出3626.28万元，占本年支出合计的95.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少625.23万元，下降14.7%。主要变动原因是行政单位人员变动费用减少，社会保障和就业支出减少，农林水支出乡村道路建设减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3626.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出970.57万元，占26.76%；文化旅游体育与传媒支出10.5万元，占0.29%；社会保障和就业支出248.06万元，占6.84%；卫生健康支出72.61万元，占2.00%；农林水支出2198.78万元，占60.63%；交通运输支出10万元，占0.28%；自然资源海洋气象等支出2.4万元，占0.07%；住房保障支出103.36万元，占2.85%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.28%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3626.28，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为19.48万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为885.47万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为49.62万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为13万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为10.5万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为164.64万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为21.17万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为37.85万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为3万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为3.28万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为18.11万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.78万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.52万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.32万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为558.77万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）:支出决算为245万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为28万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为13万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为73.23万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为80万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1200.78万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为10万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为2.4万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为103.36万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为10万元，完成预算调整数100%，决算数等于预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2762.4万元，其中：
1.人员经费2567.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.公用经费194.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.09万元，完成预算100%，较2023年度决算数18.7万元，减少0.61万元，下降3.26%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占33.17%；公务接待费支出决算12.09万元，占66.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.61万元，下降3.26%。主要原因是严格执行公务接待标准和审批程序，压缩接待规模和频次。其中：
国内公务接待支出12.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待168批次、1867人次，共计支出12.09万元（不包括陪同人员）。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出163.49万元，占本年支出合计的4.3%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款5.93万元，下降58%。主要变动原因是征地和拆迁补偿支出减少。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出10万元，占本年支出合计的0.26%。与2023年度财政拨款支出相比，减少17万元，下降63%。主要变动原因是退休管理人员减少。
2024年度，渠县临巴镇人民政府机关运行经费支出194.83万元，比2023年度运行经费支出470.59万元，减少275.76万元，下降58.6%。主要原因是压减一般性支出、人员减少导致相关费用降低。
本年度未安排政府采购预算。
截至2024年12月31日，渠县临巴镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、公务用车3辆，主要用于日常公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，临巴镇在2024年度预算编制阶段，组织对“城乡环境综合治理经费”等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成临巴镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，临巴镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效评价等级分为优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（59分及以下）。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本开支。
十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
十四、文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇的医疗经费。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十四、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
二十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
二十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十三、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
三十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
1.渠县临巴镇人民政府2024年度部门整体绩效评价报告.docx
2.渠县临巴镇人民政府2024年部门整体绩效自评表.xlsx
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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