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公开时间：2025年10月15日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
一、渠县李渡镇人民政府2024年部门预算整体绩效评价报告
二、渠县李渡镇人民政府2024年专项预算项目绩效目标完成情况自评表
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责及主要工作
渠县李渡镇人民政府参照政府批准的三定方案，即“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕“三农”搞好服务。
一是促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城镇劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
三是加强社会管理，维护农村稳定。加强法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民的内部矛盾。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵各项工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）2024年重要工作完成情况。
1.紧紧围绕中心、服务大局，充分发挥运转中枢的和参谋助手作用，统筹推进疫情防控和经济社会发展，持续提升“三个服务”质量水平，推动各项工作取得新的更大成效。
2.自觉接受人大法律监督，人大代表建议在规定时间内办理回复。农村集体“三资”管理水平进一步提升，村务公开更加阳光透明。深化“放管服”改革，不断提升乡镇便民服务水平。扎实开展“一卡通”专项治理，严肃财经纪律。
二、机构设置
渠县李渡镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我镇下设：办公室（内部审计办公室）、党建办公室、社会治理和综合执法办公室、经济发展办公室，社会事务办公室、应急管理办公室、财政所、便民服务中心(退役军人服务站、新时代文明实践所）、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度收入2596.42万元、与2023年度收入2124.17万元相比，收入增加472.25万元，增加22.23%，2024年支出2596.42万元，与2023年支出2124.17万元相比，支出增加472.25万元，增加22.23%。主要变动原因是增加了农村综合改革转移支付补助和革命老区转移支付补助。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计2596.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2352.78万元，占90.62%；政府性基金预算财政拨款收入243.44万元，占9.37%；国有资本经营预算财政拨款收入0.2万元，占0.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计2596.42万元，其中：基本支出1444.93万元，占55.65%；项目支出1151.49万元，占44.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度收入2596.42万元、与2023年度收入2124.17万元相比，收入增加472.25万元，增加22.23%，2024年支出2596.42万元，与2023年支出2124.17万元相比，支出增加472.25万元，增加22.23%。主要变动原因是增加了农村综合改革转移支付补助和革命老区转移支付补助。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2352.78万元，占本年支出合计的90.62%。与2023年度1978.97万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.81万元，增长18.9%。主要变动原因是农林水方面农村综合改革方面支出的开支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2352.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出696.62万元，占29.61%；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占0.32%；社会保障和就业支出151.59万元，占6.44%；卫生健康支出41.82万元，占1.78%；节能环保支出30万元，占1.28%；农林水支出1367.47万元，占58.12%；自然资源海洋气象支出1.92万元，占0.08%；住房保障支出54.86万元，占2.33%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.04%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算支出决算数为2352.78万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为541.68万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为34.54万元，完成预算100%.
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为85.02万元，完成预算100%.
4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大事务（项）：支出决算数为12.38万元，完成预算100%.
5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其它纪检监察事务支出（项）：支出决算数为13万元，完成预算100%。
6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为90.48万元，完成预算100%。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）:支出决算为8.29万元，完成预算100%。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为40.99万元，完成预算100%。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）：支出决算数为1万元，完成预算100%。
12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其它退役军人事务管理支出（项）：支出决算数为3.43万元，完成预算100%。
13、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：支出决算数为7.4万元，完成预算100%。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.28万元，完成预算100%。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.48万元，完成预算100%。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.06万元，完成预算100%。
17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。
18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为202.45万元，完成预算100%。
19、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）:支出决算为285万元，完成预算100%。
20、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为211万元，完成预算100%。
21、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其它巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为49.2万元，完成预算100%。
22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为140万元，完成预算100%。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为479.81万元，完成预算100%。
24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其它自然资源海洋气象支出（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.86万元，完成预算100%。
26、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救助补助（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1444.93万元，其中：
人员经费1218.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费226.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.00万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，减少0.99%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占75%；公务接待费支出决算1.00万元，占25%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车运行维护费支出成本不变。
其中：公务用车购置支出0万元。全年新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于日常办公、公共服务、应急处置、监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度降低了0.04万元,降低的主要原因是在接待人次有所控制、严格执行人均餐标不超过50元标准的前提下实现的。其中：国内公务接待支出1万元，主要用于上级检查指导工作、单位之间交流学习、招商引资活动(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待14批次，198人次，共计支出1万元，具体内容包括：
具体为：餐饮费用每餐人均费用控制在不超过50元。接待198人次（不包括陪同人员）。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出243.44万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.20万元。
2024年度，李渡镇人民政府机关运行经费支出226.19万元，比2023年度131.4万元相比增加了94.79万元，增加72.14%。主要原因是2024年人员增加，人员工资增加。
2024年度，李渡镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，李渡镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公、公共服务、应急处置、监督检查等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年城乡环境综合治理经费项目、2024年住读工作经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成李渡镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年城乡环境综合治理经费、2024年维稳专项经费、2024年纪检专项经费、2024年乡镇(街道办)党建工作经费、2024年乡镇道路交通安全管理经费、2024年关工委工作经费、2024年两代会工作经费、2024年住读工作经费、2024年农村道路交通安全管理员和劝导员经费、2024年便民服务中心运行经费、2024年基层人防工作经费、2024年法律顾问经费、2024年乡村振兴工作经费，2024年村(社区)党建工作经费、2024年服务群众专项工作经费、2024年农村公路日常养护经费、三馆免费开放的专项资金、2024年村级办公经费、2023年度基层党建经费、行政政法管理工作专项补助、渠县零散烈士墓集中迁移工作经费、退役军人服务站打造经费、2022年革命老区转移支付资金（新渡、山河、狮牌道路硬化）、李渡镇山河村入户路硬化1、李渡镇文化广场维修资金、李渡镇新渡社区山坪塘维修整治、李渡镇新渡社区路灯安装、李渡镇山河村陈家湾山坪塘维修资金、李渡镇山河村道路硬化资金2、李渡祥云村环治整治资金、2024年抗旱资金、堤防工程青苗补偿、李渡镇初级中学道路改建项目占地拆迁补偿资金、国有企业退休人员社会化管理补助资金的专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县李渡镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2024年，我单位共涉及34个部门预算内项目，已按相关规定都开展了绩效评价，并形成了绩效自评报告。
评价报告详见附件
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理是事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其它纪检监察事务支出（项）：指反映其它纪检监察事务方面的支出。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其它用于行政事业单位养老方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）：指反映其它用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴，老烈士子女，老党员定期生活补助等支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其它退役军人事务管理支出（项）：指反映其它用于退役军人事务管理方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：指反映其它用于社会保障和就业方面的支出
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.节能环保支出（类）生态环境保护宣传（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。
26、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
27、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：指反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。
28.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
29.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按财政部、人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
一、渠县李渡镇人民政府2024年部门预算整体绩效评价报告
二、渠县李渡镇人民政府2024年专项预算支出项目绩效自评表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
附件1渠县李渡镇人民政府2024年部门预算整体绩效评价报告.docx
附件2渠县李渡镇人民政府2024年专项预算项目绩效目标完成情况自评表.xls
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