目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分部门概况
一、部门职责
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，努力提高办学水平。
2.根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的要求，结合县委的中心工作，依据县委组织部的干部培训目标，制定切实可行的党校教学培训规划和计划。
3.负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。
4.负责党校教师聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度；从党校自身工作特点出发，切实加强党校的自身建设。
5.负责与各级党校的联系，互通信息、互相交流，争取支持，促进党校工作。
6.根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干；结合全县经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班；利用教学资源进行干部短期培训。
7.完成县委交给的其他教育培训任务，协助有关部门举办培训班。
8.开展对马克思主义中国化最新成果、全县重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为县委、县政府及有关部门决策咨询服务。
9.抓好区域中心党校建设。完善内部管理，不断提升教学、科研及后勤服务水平，不断改善办学条件
二、机构设置
中共渠县县委党校编制总数44人，其中行政编制13人，事业编制29人，工勤编制2人。中共渠县县委党校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1799.09万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加677.62万元，增长60.42%。主要变动原因是教育支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1799.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入800.29万元，占44.48%；政府性基金预算财政拨款收入998.8万元，占55.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1791.17万元，其中：基本支出646.39万元，占35.93%；项目支出1144.79万元，占64.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入为1799.09万元、支出为1144.79万元，与2023年度相比，财政拨款收入总计增加677.62万元，增长60.42%。主要变动原因是教育支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出800.29万元，占本年支出合计的44.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.19万元，增长10.82%。主要变动原因是教育支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出800.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.9万元，占0.49%；教育支出637.39万元，占79.65%；农林水支出3.2万元，占0.39%；社会保障和就业支出89.03万元，占11.13%；卫生健康支出26.64万元，占3.33%；住房保障支出40.13万元，占5.01%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为800.29，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为637.39万元，完成预算100%，决算等于预算数。
3.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算等于预算数。
4.社会保障及就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为56.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为6.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出646.39万元，其中：
人员经费592.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费54.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出998.8万元，占本年支出合计的55.52%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加599.43万元，增长150%。主要变动原因是新校区运行及培训工作增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，渠县党校机关运行经费支出54.25万元，比2023年度减少38.13万元，下降41.27%，主要原因是党校新校区运行模式发生变化。
（二）政府采购支出情况
2024年度，渠县党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县党校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对干部教育培训经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、干部教育培训经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述《2024年县级部门专项预算项目绩效评价指标体系》，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结构等方面进行了自评，经财政局批复下达后，经费全部用于参训学员生活、住宿、培训资料以及外聘教师的授课报酬等，高质量完成县委交办的培训任务，全面提升参训学员和党校自身的理论水平和党性修养，绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于保障党校机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
10.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指用于党校培训党员干部的经费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位事业人员离退休方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳职业年金。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指国有土地使用权出让收入安排的支出。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产党渠县委员会党校2024年部门预算绩效评价报告.docx
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
227001-中国共产党渠县委员会党校2024年决算公开.xls
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