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公开时间：2025年10月16日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。指导各乡镇（街道）开展相关社会工作。
2.统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
3.健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。
5.指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设以及志愿服务组织的规范管理工作，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。
7.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。
8.完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
中国共产党渠县委员会社会工作部是县委职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。下属事业单位1个，为中共渠县县委城乡基层治理促进中心，经费纳入中共渠县县委社会工作部统一预算。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为82.2万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加82.2万元，增长100%。主要变动原因是本单位为2024年4月新成立，2023年度无相关收支，故本年度收支为新增。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计82.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31.53万元，占38.36%；政府性基金预算财政拨款收入50.67万元，占61.64%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计82.2万元，其中：基本支出21.53万元，占26.19%；项目支出60.67万元，占73.81%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为82.2万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加82.2万元，增长100%。主要变动原因是本单位为2024年4月新成立，2023年度无相关收支，故本年度收支为新增。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出31.53万元，占本年支出合计的38.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.53万元，增长100%。主要变动原因是本单位成立于2024年4月，故一般公共预算财政拨款支出总计增加31.53万元，增长100%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出31.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25.77万元，占81.73%；社会保障和就业支出5.76万元，占18.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为31.53万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）31（款）01（项）：支出决算为8.97万元，完成预算100%。
2.一般公共服务201（类）31（款）50（项）：支出决算为6.80万元，完成预算100%。
3.一般公共服务201（类）31（款）99（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）02（款）99（项）：支出决算为3.20万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为2.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出31.53万元，其中：
人员经费17.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出50.67万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中国共产党渠县委员会社会工作部机关运行经费支出25.77万元，比2023年度增加25.77万元，增长100%。主要原因是本单位成立于2024年4月。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国共产党渠县委员会社会工作部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共渠县县委社会工作部共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对前期运行经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共渠县县委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、前期运行经费等3个专项预算项目绩效自评报告，其中，中共渠县县委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.5分，前期运行经费专项预算项目绩效自评得分为100分，2024年城乡基层治理工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，2024年新时代文明实践促进中心项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务201（类）20131（款）2013101（项）：指行政运行。
3.一般公共服务201（类）20131（款）2013150（项）：指事业运行。
4.一般公共服务201（类）20131（款）2013199（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
5.社会保障和就业支出208（类）20802（款）2080299（项）：指其他民政管理事务支出。
6.社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7.城乡社区212（类）21208（款）2120899（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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