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目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　1、部门职责

　　渠县丰乐镇人民政府的主要职责：一是加强党的建设，宣传落实党的路线方针政策和国家法律法规，推进基层党建和党员队伍建设，统筹组织、宣传、统战、政法、党风廉政等工作，领导群团组织，健全党建引领基层治理体系；二是发展区域经济，编制经济规划，促进一、二、三产业发展与项目建设，推动特色经济和农村市场体系建设；三是组织公共服务，落实民政、教育、卫生健康、社会保障等政策，完善便民服务体系；四是维护公共安全，构建防控体系，推进平安建设、社会治安、应急管理和安全生产；五是实施公共管理，协调社会管理、环境治理、公共设施维护与资产管理；六是领导基层自治，指导村（居）民委员会建设，动员社会力量参与治理，健全基层治理体系；七是开展综合执法，统筹协调执法力量；八是负责国防教育与兵役等工作，依法行使行政权力；九是完成县委、县政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　渠县丰乐镇人民政府根据机构编制方案，统一设置党政内设机构7个，分别是办公室、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会治理和综合执法办、应急办，设镇直属事业单位3个，分别是便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　1、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为1235.62万元。与2023年度相比，收、支总计各减少451.56万元，下降34.67%。主要变动原因是农林水及社会保障和就业方面的支出减少。

　　2、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计1235.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1162.62万元，占94.09%；政府性基金预算财政拨款收入73万元，占5.91%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　3、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计1235.62万元，其中：基本支出914.40万元，占74.00%；项目支出321.22万元，占26.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为1235.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少451.56万元，下降34.67%。主要变动原因是农林及社会保障和就业方面的支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1162.62万元，占本年支出合计的94.09%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少341.22万元，下降22.68%。主要变动原因是减少了项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1162.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出387.34万元，占33.32%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.39%；社会保障和就业支出83.36万元，占7.17%；卫生健康支出25.39万元，占2.18%；农林水支出597.81万元，占51.42%；交通运输支出25万元，占2.15%；住房保障支出38.24万元，占3.29%。灾害防治及应急管理支出1万元，占0.08%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1162.62万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为11.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为328.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为31.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

　　3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为69.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为7.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业（类）抚恤（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为186.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为33.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为365.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出914.4万元，其中：

　　人员经费847.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费67.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%，较上年度减少0.6万元，下降37.5%。下降的主要原因是主要系继续严格执行厉行节约要求所致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.6万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平，持续保持了公务用车费用的零支出。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按照相关制度更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出1.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.6万元，下降37.5%。主要系继续严格执行厉行节约要求所致。其中：

　　国内公务接待支出1.6万元，主要用于乡村振兴及农业现场会等接待。国内公务接待105批次，540人次（不包括陪同人员），共计支出1.6万元，具体内容包括：公务接待廉政食堂招待费1.6万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出73万元。

　　9国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　10其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，渠县丰乐镇人民政府机关运行经费支出67.13万元，比2023年度减少46.15万元，下降68.74%。主要原因是压减了公用经费的各项支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县丰乐镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县丰乐镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“综合治理和安全维稳专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪律检查工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“乡镇道路交通安全管理经费”“农村道路交通安全管理员、劝导员的工作经费”“乡镇关心下一代工作委员会的专项经费”“乡镇党的工作专项经费”“村（社区）党的工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”“乡镇基层人防工作经费”“村（社区）办公经费”“乡村振兴工作经费”“法律顾问经费”等16个项目开展了预算事前绩效评估，并为其编制了绩效目标；在预算执行过程中，对上述项目均开展了绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成丰乐镇部门整体绩效自评报告、乡镇便民服务中心运行专项经费等16个专项预算项目绩效自评报告。

　　其中，丰乐镇部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：渠县丰乐镇人民政府按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

　　组织对“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“综合治理和安全维稳专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪律检查工作专项经费”“乡镇道路交通安全管理经费”“农村道路交通安全管理员、劝导员的工作经费”“乡镇关心下一代工作委员会的专项经费”“乡镇党的工作专项经费”“村（社区）党的工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”“乡镇基层人防工作经费”“村（社区）办公经费”“乡村振兴工作经费”“法律顾问经费”等各项目绩效自评得分均在95分以上，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为248.22万元，执行数为248.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

　　绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务支出（类）人大事务支出（款）人大会议支出（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行支出（项）：反映行政单位以及实行参公管理的事业单位）的基本开支。

　　11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位以及实行参公管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

　　14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　15.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

　　16.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）基层建设和社区治理支出（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、乡镇（街道）服务能力建设等基层建设和社区治理工作的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位以及实行参公管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映用于农村特困人员基本生活、照料护理、疾病治疗等方面的支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位以及实行参公管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士等待遇人员的医疗经费。

　　27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　31.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

　　32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　33.农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

　　35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转补助资金。

　　36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　38.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

　　39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　渠县丰乐镇人民政府2024年部门预算绩效评价报告

　　第5部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

渠县丰乐镇人民政府2024年部门预算绩效评价报告.docx

渠县丰乐镇人民政府2024年部门决算套表.xls