乡镇街道 - 渠县人民政府

　　公开时间：2025年10月16日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　我镇参照政府批准的三定方案，即“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，开展好“三农”工作。

　　（一）、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

　　（二）、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城镇劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

　　（三）、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

　　（四）、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　二、机构设置

　　渠县东安镇下属单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。东安镇人民政府下设二级单位2个，其中：

　　（一）、党政综合办事机构9个：分别是办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、生态环境办公室、财政所。

　　（二）、直属事业单位5个：分别是便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）、文化旅游服务中心。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为1677.84万元。与2023年度收、支总计均为2390.62万元相比，各减少712.78万元，减少29.82%。主要变动原因是基金项目拆迁费、专项项目减少。

　　图1：收、支决算总计变动情况图

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计1677.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1490.43万元，占88.83%；政府性基金预算财政拨款收入187.11万元，占11.15%。国有资本经营预算财政拨款收入0.3万元，占0.02%。

　　图2：收入决算结构图

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计1677.84万元，其中：基本支出1094.93万元，占65.26%；项目支出582.91万元，占34.74%。

　　图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为1677.84万元。与2023年度财政拨款收、支总计均为2390.62万元相比，财政拨款收、支总计各减少712.78万元，降低29.82%。主要变动原因是基金项目拆迁费、专项项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1490.43万元，占本年支出合计1677.84万元的88.83%。与2023年度一般公共预算财政拨款支出2172.56万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少682.13万元，减少31.4%。主要变动原因是基金项目拆迁费、专项项目减少。

　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1490.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出454.65万元，占30.5%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.3%；社会保障和就业支出98.08万元，占6.58%；卫生健康支出24.8万元，占1.66%；城乡社区支出7万元，占0.47%；农林水支出848.91万元，占56.96%；住房保障支出42.49万元，占2.85%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.68%。

　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1490.43万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为14.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为377.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为33.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为60.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为8.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为169.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为520.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1094.93万元，其中：

　　人员经费1023.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费71.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.7万元，完成预算100%，较上年度减少0.1万元，减少1.75%。决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占52.63%；公务接待费支出决算2.7万元，占47.37%。

　　图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平，均为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出3万元。主要用于镇公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出2.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.1万元，降低1.75%。主要原因是严格执行公务接待管理规定，压减不必要的接待活动和开支。其中：

　　国内公务接待支出2.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待83批次，900人次（不包括陪同人员），共计支出2.7万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出187.11万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.3万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，东安镇机关运行经费支出71.36万元，比2023年度减少33.24万元，下降31.78%。主要原因是压缩公用经费开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，东安镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，东安镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“城乡环境综合治理经费”“住读工作经费”“乡镇(街道办)党建工作经费”“乡镇两代会经费”“纪检专项经费”“关工委工作经费”“维稳专项经费”“乡镇道路交通安全管理经费”“农村道路交通安全管理员和劝导员经费”“便民服务中心运行经费”“基层人防工作经费”“法律顾问经费”“乡村振兴村工作经费”“村(社区)党建工作经费”“服务群众专项工作经费”“农村公路日常养护经费”“村(社区)办公经费”等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成东安镇整体绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，东安镇整体绩效自评得分为91分(满分100分)。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本开支。

　　11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

　　14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　15.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

　　16.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇的医疗经费。

　　27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　31.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

　　32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

　　35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　38.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

　　39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。