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公开时间：2024年10月15日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
中国民主同盟渠县委员会属于行政单位，为财政全额拨款预算单位。主要工作职责是：
1.民主监督、参政议政、参与中国共产党领导的政治协商。
2.保证机关日常工作正常运行，做好后勤服务保障工作。
3.负责单位文秘工作。
4.承担民盟中央、省委、中共渠县县委统战部、县政协交办的其他有关事项。
二、机构设置
中国民主同盟渠县委员会设办公室和业务股，编制总数4人，其中行政编制3名，工勤控制数1人。实有总数3人，其中公务员2人，行政工勤1人。实际财政供养人员3人，其中在职3人。另有退休2人（已转由社保局发放退休金）。
纳入中国民主同盟渠县委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为101.55万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加56.91万元，增长率为127.48%。主要变动原因是人员经费、项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计101.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计101.55万元，其中：基本支出35.51万元，占34.96%；项目支出66.04万元，占65.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为101.55万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加56.91万元，增长率为127.48%。主要变动原因是人员经费、项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出101.55万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.91万元，增长127.48%。主要变动原因是人员经费、项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出101.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出93.52万元，占92.09%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.28万元，占3.22%；卫生健康支出1.57万元，占1.55%；农林水支出1.2万元，占1.19%；住房保障支出1.98万元，占1.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为101.55万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算27.48万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算66.04万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算3.14万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算0.14万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算1.29万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算0.28万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算1.2万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算1.98万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出35.51万元，其中：
人员经费31.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人共计支出0万元。
外事接待支出0万元，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中国民主同盟渠县委员会机关运行经费支出4.46万元，比2023年度减少5.74万元，下降56.27%。主要原因是办公经费、盟员培训费减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国民主同盟渠县委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国民主同盟渠县委员会共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对中国民主同盟渠县委员会调研经费及盟员培训费专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国民主同盟渠县委员会部门预算绩效评价报告、中国民主同盟渠县委员会新盟员培训费和调研经费、中国民主同盟渠县委员会专项资金专项经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国民主同盟渠县委员会部门预算绩效自评得分为98分，绩效自评综述：民盟渠县委员会2024年度全面推行绩效目标管理工作，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评管理成效，进一步加强制度建设，提升自评质量。按照《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得98分；中国民主同盟渠县委员会专项资金专项经费项目得分100分；中国民主同盟渠县委员会新盟员培训费和调研经费专项经费项目得分100分。绩效自评报告详见附件。
附件：1.中国民主同盟渠县委员会部门预算绩效评价报告
2.中国民主同盟渠县委员会“共庆华诞、携手前进”主题活动经费专项资金专项经费项目绩效评价报告
3.中国民主同盟渠县委员会新盟员培训费和调研经
费专项经费项目绩效评价报告
4.中国民主同盟渠县委员会开展纪念中共中央“五一口号”发布75周年活动经费专项经费项目绩效评价报告
5.中国民主同盟渠县民盟红色教育基地建设资金专项经费项目绩效评价报告
6.中国民主同盟县民盟“盟员之家”建设资金专项经费项目绩效评价报告
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……
10.外交（类）……（款）……（项）：指……
11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……
12.教育（类）……（款）……（项）：指……
13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……
14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……
15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……
18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……
19.农林水（类）……（款）……（项）：指……
20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……
21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……
22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
23.金融（类）……（款）……（项）：指……
24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……
25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……
26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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