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公开时间：2025年10月15日
第一部分部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；2.领导、主持县人民代表大会代表的选举；3.召集县人民代表大会会议；4.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5.根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6.监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7.撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令。
渠县人民代表大会常务委员会是对县人民代表大会负责并报告工作。内设五委一室，分别为：常务委员会办公室、预算工委、代表工委、内司工委、教工委、农工委。所属事业单位1个，财政经济咨询服务中心，为财政拨款预算单位。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为1,292.31万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少485.46万元，下降27.3%。主要变动原因是人员减少，相应支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计1,292.31万元，其中:一般公共预算财政拨款收入872.91万元，占67.6%；政府性基金预算财政拨款收入419.4万元，占32.5%。
（图2：收入决算结构图）
2024年度本年支出合计1,292.31万元，其中:基本支出854.9万元，占66.2%；项目支出437.41万元，占33.9%。
（图3：支出决算结构图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1,292.31万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少485.46万元，下降27.3%。主要变动原因是人员减少，相应支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出872.91万元，占本年支出合计的67.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款减少885.26万元，下降50.4%。主要变动原因是人员减少，相应支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出872.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出686.07万元，占78.6%；社会保障和就业支出104.17万元，占11.9%；卫生健康支出33.48万元，占3.8%；农林水支出3.2万元，占0.4%；住房保障支出45.99万元，占5.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为872.91万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算625万元，完成预算100%。2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算43.06万元，完成预算100%。3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算18.01万元，完成预算100%。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算91.98万元，完成预算100%。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算9.2万元，完成预算100%。6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算2.99万元，完成预算100%。7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算25.1万元，完成预算100%。8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算2.67万元，完成预算100%。9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算5.7万元，完成预算100%。10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算3.2万元，完成预算100%。11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算45.99万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出854.9万元，其中：
人员经费791.29万元，主要包括：基本工资267.15万元、津贴补贴125.59万元、奖金177.38万元、绩效工资11.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.98万元、职工基本医疗保险缴费27.78万元、公务员医疗补助缴费5.7万元、其他社会保障缴费2.99万元、住房公积金45.99万元、其他工资福利支出19.28万元、生活补助16.03万元。
公用经费63.61万元，主要包括：办公费23.91万元、印刷费1.7万元、水费3.6万元、电费5.3万元、邮电费4.8万元、差旅费18.8万元、维修（护）费2万元、劳务费3.5万元。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少1.26万元，下降100%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.06万元，下降100%主要原因是无公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.2万元，下降100%。主要原因是无公务接待活动。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算拨款支出419.4万元，占本年支出合计的32.5%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加399.8万元，增长2039.8%。主要变动原因是项目资金性质变化导致基金预算支出增加。
2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
2024年度，渠县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出63.61万元，比2023年减少17.98万元，下降28.3%。主要原因是人员减少，相应支出减少。
2024年度，渠县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，渠县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对派驻纪检组工作经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县人民代表大会常务委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、派驻纪检组工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县人民代表大会常务委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：优；派驻纪检组工作经费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：优。人大工作经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：优。人大办综合保障资金专项预算项目绩效自评得分98分，绩效自评综述：优。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他人大事务支出。12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
25.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
附件：
渠县人民代表大会常务委员会办公室2024年绩效评价报告.docx
第五部分附表
副本2024渠县人民代表大会常务委员会办公室决算统计表.xls
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