目录

　　公开时间：2024年10月15日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　主要职能：渠县总工会是全县工会组织的领导机关，其主要职能是把广大的职工和会员团结组织起来围绕中心服务大局，为实行党的目标任务献计出力，同时工会又承担着维护好职工合法权益的重任。

　　二、机构设置

　　渠县总工会是一个群团部门，属行政性质，根据三定方案内设办公室、组织宣传部、权益保障部；下属参照公务员法管理的事业单位一个（渠县工人俱乐部），渠县工人俱乐部未进行独立的财务核算，本次决算数据仅包含渠县总工会本级发生额。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为322.66万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少91.58万元，减少原因主要是2024年度预算工会经费比2023年少。

　　（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计322.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入262.4万元，占81.32%；政府性基金预算财政拨款收入60.26万元，占18.68%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2024年支出合计322.66万元，其中基本支出139.19万元，占总支出43.14%；项目支出183.47万元，占总支出56.86%。（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为322.66万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少91.58万元，下降22.11%，减少原因主要是2024年度预算工会经费比2023年少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出262.4万元，占本年支出合计的81.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少151.84万元，下降36.66%。主要变动原因是工会经费预算减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出262.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出262.3万元，占99.96%；城乡社区支出0.1万元，占0.04%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为262.4万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.32万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为261.98万元，完成预算100%。

　　3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出137.42万元，其中：

　　人员经费36.4万元，主要包括：基本工资、奖金、生活补助等。

　　公用经费101.02万元，主要包括：工会经费。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　无。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出60.26万元，占本年支出合计的18.68%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加60.26万元。主要变动原因是去年省财专项资金指标下在了政府性基金预算支出里边。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，渠县总工会机关运行经费支出101.02万元，但2023年我单位总支出中是没有机关运行经费的，增加原因是2024年我单位加大了向县财政争取资金的力度，因此从2024年起财政增加了对我单位行政运行经费的补助。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度无政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　渠县总工会无国有资产。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，渠县总工会在2024年度预算编制阶段，组织对2024年度专项运转经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成渠县总工会部门整体绩效自评报告、2024年省部级劳模专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，专项预算项目绩效自评得分均为100分。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映各级人民团体、社会团体、

　　群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合

　　会）等方面的支出。

　　5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映政府其他城乡社区事方面的

　　支出。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　渠县总工会

　　2024年部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。

　　渠县总工会内设两部一室，分别为办公室、组宣部、权益保障部，下属事业单位为渠县工人俱乐部。

　　（二）机构职能。

　　1.指导与持续推进全县建会、入会工作，扩大工会工作影响力。

　　2.承担全县困难职工、一线职工等慰问工作，切实维护职工基本权益。

　　3.开展年度工资集体协商，保障职工工资收入，维护职工队伍和谐稳定。

　　（三）人员概况。

　　截至2024年末，渠县总工会编制数为3，实有在职职工8人，渠县工人俱乐部编制数为5，实有在职职工3人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。渠县总工会2024年年初预算收入78.3万元、决算报表收入322.66万元。

　　（二）支出情况。渠县总工会2024年年初预算支出78.3万元、决算报表支出322.66万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况。2024年无结余。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　1.履职效能

　　工会驿站管理情况：目前所建工会驿站均在正常运转，驿站设备一应俱全，可满足户外劳动者热饭、喝水及纳凉的需求。自评得分5分。

　　专项资金使用情况：专项资金严格按照文件规定使用，当年的专项资金均在当年使用完毕，年末未使用完毕的资金均纳入下一年年初预算。自评得分5分。

　　年度品牌活动开展情况：我会2024年圆满完成“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”活动，资金投入达百万余元，在社会上得到了比较好的反响。自评得分5分。

　　2.预算管理

　　预算编制质量：严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确，自评得分8分。

　　单位收入统筹：部门自有收入全年执行数达到部门自有收入年初预算数，财政核定的综合补助比例与实际执行比例一致，自评得分4分。

　　支出执行进度：部门预算1至6月累计执行率等于50%、1至10月累计执行率为83.33%，自评得分6分。

　　预算年终结余：渠县总工会2024年无结余，自评得分2分。

　　严控一般性支出：渠县总工会2024年无一般性支出预算，

　　自评得分5分。

　　3.财务管理

　　财务管理制度：渠县总工会建立了部门财务管理制度，自评得分4分。

　　财务岗位设置：部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，自评得分2分。

　　资金使用规范：部门资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不符合规定等情况，自评得分4分。

　　4.资产管理

　　人均资产变化率：2024年未购置新资产，所以较上年人均资产无变化，自评得分3分。

　　资产利用率：办公家具、办公设备等利用率达到100%，自评得分3分。

　　资产盘活率：无闲置资产，自评得分3分。

　　5.采购管理

　　支持中小企业发展：对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，自评得分3分。

　　采购执行率：全额支付采购款，自评得分3分。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额47.82万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额274.84万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策

　　决策程序：渠县总工会每年的预算项目都是按照程序进行申报，对资金额度较大的预算项目进行了事前绩效评估，自评得分3分。

　　目标设置：部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，自评得分3分。

　　项目入库：2023年部门预算项目在规定时间完成项目入库，自评得分3分。

　　2.项目执行

　　执行同向：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得分3分。

　　项目调整：对年中需要调整的项目，均采取了对应调整措施，自评得分3分。

　　执行结果：项目执行率均达到100%，自评得分3分。

　　3.目标实现

　　渠县总工会2024年度圆满完成年初制定的绩效目标，目标达到预期指标值，充分发挥工会在联系职工队伍团结合作、维护职工群众的经济权益和民主权利，该项自评得分合计11分。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　渠县总工会秉承着“花钱必问效、无效必问责”的原则，对资金使用进行了绩效评价，未发现超范围使用情况，资金使用规范合理，发放对象准确，且资金未产生结余。下一步，我会将加强对业务部室的监督，严控资金使用流程，务必保证资金使用的规范性、效率性及准确性。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我会根据县财政下发的部门预算绩效评价指标体系，严格对标工作实际完成情况进行自评，自评结果90分。

　　（二）存在问题。

　　1.财务与业务部门协作不畅。业务部室不理解预算约束，财务室则不熟悉项目细节，评价工作开展起来比较困难。

　　2.绩效文化缺失。单位职工对项目绩效管理工作缺乏认识，加上领导重视不足，要想把绩效评价工作做出实效很难。

　　（三）改进建议。

　　开展职工绩效管理培训，将自评结果与预算编制、绩效考核挂钩，形成闭环，培育“用数据说话、向改进要效益”的文化。

　　附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

　　附件2

　　2023年度

　　全省职工常态化送温暖资金项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　该项目为省财转移支付项目，主要内容是全省职工常态化送温暖慰问金。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　充分发挥工会是职工“娘家人”的角色作用，为维护职工队伍稳定贡献一份力量。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　按标准发放到个人。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标设置充分合理，我会对该项目开展了自评工作。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　确认资金是否使用完全，是否按规定使用，是否超范围列支。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按规定对符合条件的职工进行打卡慰问，实施效果较好，职工满意度较高。

　　（三）评价选点。

　　无。

　　（四）评价方法。

　　单位自评法。

　　（五）评价组织。

　　渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18分。

　　2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分18分。

　　3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。

　　4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度末完成职工全年养老保险缴费工作，自评得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.民生保障。按规定发放一线职工、困难职工常态化慰问资金，标准严格按照上级文件要求执行，发放对象准确无误，群众满意度较高，自评得分30分。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.慰问标准：严格按照标准执行，未出现超发乱发现象，自评8分。

　　2.资金拨付及时性：资金到位后7个工作日内完成资金拨付，自评得分8分。

　　四、评价结论

　　2024年圆满完成该项目，达到了既定的绩效目标，自评总分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

　　附件3

　　2023年度县送温暖专项资金项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　该项目为县上匹配的用于县一线职工及困难职工慰问的专项资金。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　充分发挥工会是职工“娘家人”的角色作用，为维护职工队伍稳定贡献一份力量。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　资金直接发放至符合条件的职工个人，不拨付至其他单位进行二次分配。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标设置充分合理，我会对该项目开展了自评工作。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　确认资金是否使用完全，是否按规定使用，是否超范围列支。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按规定对符合条件的职工进行打卡慰问，实施效果较好，职工满意度较高。

　　（三）评价选点。

　　无。

　　（四）评价方法。

　　单位自评法。

　　（五）评价组织。

　　渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18分。

　　2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分18分。

　　3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。

　　4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，自评得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.民生保障。按规定发放一线职工、困难职工常态化慰问资金，标准严格按照上级文件要求执行，发放对象准确无误，群众满意度较高，自评得分30分。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.慰问标准：严格按照标准执行，未出现超发乱发现象，自评8分。

　　2.资金拨付及时性：资金到位后7个工作日内完成资金拨付，自评得分8分。

　　四、评价结论

　　该项目本应是2023年的项目，但因为资金于2024年才收到，所以预算执行也在2024年，我单位圆满完成该项目，达到了既定的绩效目标，自评总分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

　　附件4

　　2024年度常委工作经费项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　该项目为常委工作经费，为保障常委能更好的开展工会工作设立该项目。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　该项目资金只要用于常委开展工会工作的一切开支，包括办公费、差旅费等。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　该资金为常委开展工会工作的开支，根据年度实际据实列支，不存在向下分配。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　该项目绩效目标设置充分合理，年终对该项目进行自评，自评结果100分。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　看项目执行是否达到预期目的，下一年度是否压减项目资金。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　对常委工作实际支出据实报销。

　　（三）评价选点。

　　无。

　　（四）评价方法。

　　单位自评法。

　　（五）评价组织。

　　渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18分。

　　2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分18分。

　　3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。

　　4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，自评得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.行政运转。专款专用，在开支范围内据实报销，报销程序合理合规，该项自评30分。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.常委工作经费支持情况：据实报销常委因开展工会工作产生的一切开支，且都在开支范围与标准内，没有刻意不予报销的情况发生，自评得分16分。

　　四、评价结论

　　项目执行率达100%，项目自评100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

　　附件5

　　2024年度机关职工养老保险项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　项目内容为机关职工养老保险缴费资金，项目立项建立在维护职工基本权益的基础上，根据政府联席会议纪要申报该资金，主管部门保障机关职工养老保险足额缴纳。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　该项目为保障职工基本权益而立，该项目的主要任务就是按照规定足额为机关职工缴纳养老保险。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　该资金只用于机关职工的养老保险缴费，在年市平基数的基础上据实足额缴纳养老保险。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　该项目绩效目标设置充分合理，年终对该项目进行自评，自评结果100分。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　核算该项目资金是否满足年度实际支出需求，预算执行结果是否达到预期绩效目标，下一年度是否需要对该项目资金进行压减或删除。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　该项为保障民生的基本缴费项目，每月按时申报并足额缴纳。很好的保障了职工的权益。

　　（三）评价选点。

　　无。

　　（四）评价方法。

　　单位自评法。

　　（五）评价组织。

　　渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18分。

　　2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分18分。

　　3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。

　　4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，按时完成年度内各月职工的养老保险缴费工作，自评得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.民生保障。该项目为机关职工养老保险缴费，我会严格按照要求，参保率达到单位职工全覆盖，并严格按照规定申报缴费，不仅保障了职工的基本权益，还维护了职工队伍的稳定，职工满意度高，自评得分30分。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.参保职工单位和个人缴费标准：对缴费工资未达到市平基数的，按照市平基数申报，超过市平基数的，按照实际缴费工资申报，自评得分8分。

　　2.单位职工参保率：单位职工参保率达到100%，自评得分8分。

　　四、评价结论

　　该项目自评得分100分，我会按照规定每月按时申报，全面完成职工2024年的养老保险缴费，圆满完成目标任务。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

　　附件6

　　2024年度

　　困难职工专项补助资金项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　该项目为困难职工帮扶金，包括全国级建档困难职工及省级建档困难职工，为省财转移支付资金。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目资金管理严格按照上级要求执行，主要任务是完成该资金的发放。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　按照全国级及省级建档困难户标准进行发放。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标设置充分合理，我会对该项目进行了自评。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　确认资金是否发放准确，是否发放到应该享受的人员身上，是否按标准足额发放。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　资金已经按照规定发放到困难职工。

　　（三）评价选点。

　　无。

　　（四）评价方法。

　　单位自评法。

　　（五）评价组织。

　　渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18分。

　　2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分18分。

　　3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。

　　4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，自评得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.民生保障。按规定足额发放困难职工帮扶专项资金，标准严格按照上级文件要求执行，发放对象准确无误，群众满意度较高，自评得分30分。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.资金拨付及时性：资金发放在资金到位7个工作日内完成，自评8分。

　　2.补助效果：有效改善困难职工的生活质量，自评8分。

　　四、评价结论

　　圆满完成项目既定的目标，完成质量较高，自评总分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

　　附件7

　　2024年度劳模荣誉津贴项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　该项目为省级以上职工劳模荣誉津贴，申报依据为《达州市人民政府办公室关于对我市省级以上离退休职工劳模实行荣誉津贴和改善省级以上职工劳模住房条件的通知》（达市府办[2003]3号）规定，劳模荣誉津贴由同级财政负担。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　为体现党和政府对先进模范人物的关怀，营造尊重劳模、争当劳模的社会风气实施该项目。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　该项目为劳模荣誉津贴，不存在向下分配。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　该项目绩效目标设置充分合理，年终对该项目进行自评，自评结果100分。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　明确该资金是否正确发放。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　劳模荣誉津贴按照要求已足额发放到个人，维护了劳模的基本权益，充分发挥了劳模的示范引领作用。

　　（三）评价选点。

　　无。

　　（四）评价方法。

　　单位自评法。

　　（五）评价组织。

　　渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18分。

　　2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分18分。

　　3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。

　　4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，自评得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.民生保障。该项目为省级以上劳模的劳模荣誉津贴，为了充分发挥劳模的示范引领作用，营造关爱劳模的良好氛围，资金已按照每个人享受的标准足额发放，发放对象满意度较高，自评得分30分。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.资金发放率：资金一到位，我会就马上安排了足额发放，该项自评得分8分。

　　2.资金发放准确率：资金发放根据每个人享受的标准进行计算并发放，资金发放准确率达到100%，自评得分8分。

　　四、评价结论

　　2024年圆满完成该项任务，自评得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

　　附件8

　　2024年度

　　全省职工常态化送温暖资金项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　该项目为省财转移支付项目，主要内容是全省职工常态化送温暖慰问金。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　充分发挥工会是职工“娘家人”的角色作用，为维护职工队伍稳定贡献一份力量。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　按标准发放到个人，不进行向下分配。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标设置充分合理，我会对该项目开展了自评工作。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　确认资金是否使用完全，是否按规定使用，是否超范围列支。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按规定对符合条件的职工进行打卡慰问，实施效果较好，职工满意度较高。

　　（三）评价选点。

　　无。

　　（四）评价方法。

　　单位自评法。

　　（五）评价组织。

　　渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18分。

　　2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分18分。

　　3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。

　　4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，自评得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.民生保障。按规定发放一线职工、困难职工常态化慰问资金，标准严格按照上级文件要求执行，发放对象准确无误，群众满意度较高，自评得分30分。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.慰问标准：严格按照标准执行，未出现超发乱发现象，自评8分。

　　2.资金拨付及时性：资金到位后7个工作日内完成资金拨付，自评得分8分。

　　四、评价结论

　　2024年圆满完成该项目，达到了既定的绩效目标，自评总分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

　　附件9

　　2024年度省部级劳模专项资金项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　该项目为省财转移支付的专项资金，资金内容包括省部级劳模的生活补助、劳模荣誉津贴、春节慰问金。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　资金使用严格按照上级规定的标准，主要任务是完成该资金的发放。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　按规定和标准足额发放到劳模个人，不用进行向下分配。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标设置充分合理，已开展该项目自评工作。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　资金发放是否准确无误，是否足额发放，是否按照要求发放。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照上级文件规定的发放标准进行足额发放。

　　（三）评价选点。

　　无。

　　（四）评价方法。

　　单位自评法。

　　（五）评价组织。

　　渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18分。

　　2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分18分。

　　3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。

　　4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，自评得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.民生保障。按规定足额发放劳模专项资金，标准严格按照上级文件要求执行，发放对象准确无误，群众满意度较高，自评得分30分。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.资金发放率：资金已经全部发放到个人账户上，发放率达到100%，自评得分8分。

　　2.资金发放准确率：严格按照个人应享受的标准进行计算发放，发放准确率100%，自评得分8分。

　　四、评价结论

　　该资金已经全部发放下去，圆满完成该项目既定的目标任务，自评得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

　　附件10

　　2024年度事业职工医疗保险项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　项目内容为事业职工医疗保险缴费资金，项目立项建立在维护职工基本权益的基础上，根据政府联席会议纪要申报该资金，主管部门保障事业职工医疗保险足额缴纳。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　该项目为保障职工基本权益而立，该项目的主要任务就是按照规定足额为事业职工缴纳医疗保险。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　该资金只用于事业职工的医疗保险缴费，在年市平基数的基础上据实足额缴纳医疗保险。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　该项目绩效目标设置充分合理，年终对该项目进行自评，自评结果100分。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　核算该项目资金是否满足年度实际支出需求，预算执行结果是否达到预期绩效目标，下一年度是否需要对该项目资金进行压减或删除。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　该项为保障民生的基本缴费项目，每月按时申报并足额缴纳。很好的保障了职工的权益。

　　（三）评价选点。

　　无。

　　（四）评价方法。

　　单位自评法。

　　（五）评价组织。

　　渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18分。

　　2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分18分。

　　3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。

　　4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，按时完成年度内各月职工的医疗保险缴费工作，自评得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.民生保障。该项目为事业职工医疗保险缴费，我会严格按照要求，参保率达到单位职工全覆盖，并严格按照规定申报缴费，不仅保障了职工的基本权益，还维护了职工队伍的稳定，职工满意度高，自评得分30分。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.参保职工单位和个人缴费标准：对缴费工资未达到市平基数的，按照市平基数申报，超过市平基数的，按照实际缴费工资申报，自评得分8分。

　　单位职工参保率：单位职工参保率达到100%，自评得分8分。

　　四、评价结论

　　该项目自评得分100分，我会按照规定每月按时申报，全面完成职工2024年的医疗保险缴费，圆满完成目标任务。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

　　附件11

　　2024年度行政职工医疗保险项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　项目内容为行政职工医疗保险缴费资金，项目立项建立在维护职工基本权益的基础上，根据政府联席会议纪要申报该资金，主管部门保障行政职工医疗保险足额缴纳。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　该项目为保障职工基本权益而立，该项目的主要任务就是按照规定足额为行政职工缴纳医疗保险。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　该资金只用于行政职工的医疗保险缴费，在年市平基数的基础上据实足额缴纳医疗保险。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　该项目绩效目标设置充分合理，年终对该项目进行自评，自评结果100分。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　核算该项目资金是否满足年度实际支出需求，预算执行结果是否达到预期绩效目标，下一年度是否需要对该项目资金进行压减或删除。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　该项为保障民生的基本缴费项目，每月按时申报并足额缴纳。很好的保障了职工的权益。

　　（三）评价选点。

　　无。

　　（四）评价方法。

　　单位自评法。

　　（五）评价组织。

　　渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18分。

　　2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分18分。

　　3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。

　　4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，按时完成年度内各月职工的医疗保险缴费工作，自评得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.民生保障。该项目为行政职工医疗保险缴费，我会严格按照要求，参保率达到单位职工全覆盖，并严格按照规定申报缴费，不仅保障了职工的基本权益，还维护了职工队伍的稳定，职工满意度高，自评得分30分。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.参保职工单位和个人缴费标准：对缴费工资未达到市平基数的，按照市平基数申报，超过市平基数的，按照实际缴费工资申报，自评得分8分。

　　2.单位职工参保率：单位职工参保率达到100%，自评得分8分。

　　四、评价结论

　　该项目自评得分100分，我会按照规定每月按时申报，全面完成职工2024年的医疗保险缴费，圆满完成目标任务。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

　　附件12

　　2024年专项运转经费项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　该项目为专项运转经费，满足于工会日常办公需求。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　该项目资金主要用于日常工作开支，包括办公费、差旅费、开展活动经费等。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　该资金为本级列支，不存在向下分配。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　该项目绩效目标设置充分合理，年终对该项目进行自评，自评结果100分。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　看项目执行是否达到预期目的，下一年度是否压减项目资金。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　根据工作实际支出据实报销。

　　（三）评价选点。

　　无。

　　（四）评价方法。

　　单位自评法。

　　（五）评价组织。

　　渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18分。

　　2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分18分。

　　3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。

　　4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，自评得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.行政运转。专款专用，在开支范围内据实报销，报销程序合理合规，该项自评30分。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.常委工作经费支持情况：据实报销常委因开展工会工作产生的一切开支，且都在开支范围与标准内，没有刻意不予报销的情况发生，自评得分16分。

　　四、评价结论

　　项目执行率达100%，项目自评100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

      绩效目标表.doc

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

​       129001-渠县总工会.xls