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公开时间：2025年10月14日
第一部分部门概述
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
渠县区域合作服务中心主要工作职责是：
（1）贯彻执行国家、省市和渠县关于成渝双城经济
等区域经济合作的战略规划和相关政策。
（2）开展区域发展战略政策、区域竞争力等方面的分析研究工作；负责对重点优势主导产业、新兴产业发展趋势研究，提出渠县区域合作的重点方向、重要领域等对策建议，参与全县产业政策制定；负责全县区域合作、投资促进人才队伍建设。
（3）参与渠县区域合作有关规划编制、重大政策和制度建设和咨询论证工作，参与编制一廊一带、成渝双城经济圈、区域协作等对口工作总体规划及相关专项规划。
（4）组织开展全县区域合作活动，承办、参与区域合作组织的会议活动；加强与其他区域服务中心的沟通合作，负责与友好地区、友好城市、友好单位协调沟通，负责川渝两地及相关地区的招商引资工作和区域经济合作的重大任务、重点项目落地实施。
（5）组织拟定、宣传发布区域合作产业规划、重点推进项目信息；负责全县川渝两地区域合作招商引资的数据统计报表工作；组织开展全县区域合作政策宣传和教育培训工作。
（6）完成县政府办公室交办的其他工作任务。
二、机构设置
渠县区域合作服务中心，为县政府办公室下属正科级公益一类事业单位。中心下设综合办公室、研究发展股、项目招商股、投资服务股4个股室。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为340.08万元。与2023年度相比，收入、支出各增加140.51万元，增长70.41%。主要变动原因是12名调动人员工资2023年度在原单位发放，2024年度在我单位发放。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计340.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.08万元，占49.72%；政府性基金预算财政拨款收入171万元，占50.28%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计340.08万元，其中：基本支出169.08万元，占49.72%；项目支出171万元，占50.28%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为340.08万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加140.51万元，增长70.41%。主要变动原因是12名调动人员工资2023年度在原单位发放，2024年度在我单位发放。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出169.08万元，占本年支出合计的49.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.51万元，增长763.97%。主要变动原因是12名调动人员工资2023年度在原单位发放，2024年度在我单位发放。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出169.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出130.02万元，占76.90%；社会保障和就业支出20.51万元，占12.13%；卫生健康支出6.6万元，占3.90%；住房保障支出9.95万元，占5.88%；农林水支出2万元，占1.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为169.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为130.02万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为18.52万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：支出决算1.99万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算6.6万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算2万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算9.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出169.08万元，其中：
人员经费155.56万元，主要包括：基本工资51.43万元、津贴补贴1.4万元、奖金28.24万元、绩效工资34.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.52万元、职工基本医疗保险缴费6.6万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金9.95万元、其他工资福利支出0.85万元、对个人和家庭的补助2万元。
公用经费13.52万元，主要包括：办公费4.53万元、印刷费1.13万元、水费0.47万元、电费0.42万元、差旅费3.53万元、租赁费0.18万元、劳务费1.15万元、委托业务费0.08万元、其他商品和服务支出2.03万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出171万元，占本年支出合计的50.28%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少9万元，下降5%。主要变动原因是根据中央八项规定，压缩开支。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比无变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我中心属于公益一类事业单位，2024年度，机关运行经费支出13.52万元。比2023年度增加3.89万元，增长40.39%。主要原因是我单位于2023年4月正式运行，2023年运行时间仅为9个月，而2024年度为完整年度，因此机关运行经费相应增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，渠县区域合作服务中心政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县区域合作服务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2024年度渠县区域合作服务中心专项工作经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。组织对2024年度政府性基金预算全面开展绩效自评，形成2024年度专项工作经费项目绩效自评报告，绩效自评得分为92分，绩效自评综述：中心专项工作经费项目，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，相关企业满意度较高，项目绩效目标完成情况达到预期效果。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映事业单位的基本支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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