部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
第一部分部门概况
我中心的主要职能有：（1）贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；（2）制定公共资源交易现场管理规则制度、工作流程并组织实施；指导全县公共资源交易活动服务和管理工作；（3）承担工程建设项目招投标等现场服务和管理工作；承担政府采购项目的实施和服务工作；承担国有产权出（转）让、罚没财物处置等现场服务和管理工作；受委托为国有土地使用权出让和矿业权出（转）让提供交易服务；（4）承担县公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易（采购）相关信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务；（5）查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格；（6）建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系；（7）负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止和纠正违法交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉（质疑），并按职责分工及时处理；（8）自觉接受监督。（9）负责全县农村产权交易业务指导、交易信息收集及汇总，发布农村产权交易相关信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证服务。（10）负责贯彻实施中介服务相关法律、法规和政策，为中介服务机构选取活动提供场所、设施和服务。
二、机构设置
2024年末，我中心纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，共有财政供养人数19人，其中在职人员19人，事业人员19人。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计416.01万元。其中人员经费230.37万元，公用经费20.04万元，项目经费165.60万元。与2023年相比，收、支总计各减少10.31万元，减少2.4%。主要变动原因是项目经费缩减。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入总计416.01万元。其中，一般公共预算拨款收入293.19万元，占70.5%；政府性基金预算拨款收入122.82万元，占29.5%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计416.01万元，其中：基本支出250.41万元，占60.2%；项目支出165.6万元，占39.8%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为416.01万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少10.31万元，下降2.4%。主要变动原因是项目经费缩减。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出293.19万元，占本年支出合计的70.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.94万元，下降27.6%。主要变动原因是2024年农村产权和中介超市经费转为了政府性基金预算财政拨款。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出293.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出236.19万元，占80.56%；社会保障和就业支出28.63万元，占9.76%；卫生健康支出10.58万元，占3.61%；住房保障支出15.80万元，占5.39%；农林水支出2万元，占0.68%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为293.19万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）:支出决算为236.19万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）及机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）其他社会保障和就业支出（2089999）:支出决算为28.63万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）及其他行政事业单位医疗支出（2101199）:支出决算为10.58万元，完成预算100%。
4.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）:支出决算为2万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为15.80万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出250.41万元，其中：
人员经费230.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%，较上年度减少0.01万元，下降3.3%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降3.41%。主要原因是预算减少。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出122.82万元，占本年支出合计的29.5%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加101.62万元，增长479%。主要变动原因是项目经费增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2024年度，渠县公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元。
2024年度，渠县公共资源交易服务中心政府采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，渠县公共资源交易服务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，渠县公共资源交易服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对2024年运行工作经费（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、全面开展绩效自评，形成渠县公共资源交易服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年运行工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县公共资源交易服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分；2024年运行工作经费等5个项目专项预算项目绩效自评得分均为100分。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。我中心内设七个股室，分别为综合股、交易受理股、交易评审股、交易组织股、交易监督股、中介超市股、农村产权股。
（二）机构职能。（1）贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；（2）制定公共资源交易现场管理规则制度、工作流程并组织实施；指导全县公共资源交易活动服务和管理工作；（3）承担工程建设项目招投标等现场服务和管理工作；承担政府采购项目的实施和服务工作；承担国有产权出（转）让、罚没财物处置等现场服务和管理工作；受委托为国有土地使用权出让和矿业权出（转）让提供交易服务；（4）承担县公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易（采购）相关信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务；（5）查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格；（6）建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系；（7）负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止和纠正违法交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉（质疑），并按职责分工及时处理；（8）自觉接受县公共资源交易专门管理机构的管理和县招监办的监督。
（三）人员概况。截至2024年末，渠县公共资源交易服务中心共有编制22人，年末实有19人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。渠县公共资源交易服务中心2024年年初预算收入合计404.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入284.36万元，占70.32%。
（二）支出情况。渠县公共资源交易服务中心2024年预算支出416.01万元。其中：基本支出250.41万元，项目支出165.60万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年末，年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。认真贯彻落实省、市、县公共资源交易工作部署，持续深化放管服改革，优化营商环境，为渠县政府采购、国土矿权、国有产权、中介超市、小额工程、农村产权等公共资源交易工作做好服务，促进渠县公共资源交易事业健康发展，积极服务好渠县县域经济发展，为渠县建设“一地一都一强县”贡献交易力量。
2.预算管理。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。
3.财务管理。(1)内控制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“合同”五大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。
（2）内控制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。
4.资产管理。（1）配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。
（2）收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。
5.采购管理。（1）预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。
（2）采购实施。我单位2024年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额144.78万元，1—12月预算执行总体进度为87.6%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额20.82万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序；绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；预算项目在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。预算项目实际列支内容是与绩效目标设置方向相符的，采取了对应调整措施，预算执行情况为95.9%。
3.目标实现。完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为4个。
（三）重点领域绩效分析。无。
（四）绩效结果应用情况。
1.信息公开情况
按照预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。
2.整改反馈情况
（1）结果整改。2024年，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2023年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。
（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分100分。
（二）存在问题。通过对2024年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。
（三）改进建议。在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
