公开时间：2025年10月15日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算一般公共预算拨款收支决算表
十一、国有资本经营预算一般公共预算拨款收支决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分部门概况
一、部门职责
渠县贵福镇人民政府按照政府批准的三定方案，即“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕“三农”搞好服务。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。
一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人健康工作。组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
三是加强社会治理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，完善农村治安管控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级群众自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
五是贯彻执行了各项财经纪律、法律法规和制度，组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策；编制了年度本级财政收支预算、决算并组织预算执行；加强了乡级财政预算资金支出特别是扶贫资金、惠农资金的管理，保障了资金使用安全，提高了资金使用效率，建立健全了单位监督和控制管理，保证了资金的合法性，安全性；负责管理了乡镇国有资产和政府性债权债务指导，搞好了财务信息公开工作。
渠县贵福镇人民政府下属二级预算单位11个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。
纳入渠县贵福镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.贵福镇党政办公室
2.贵福镇党建办公室
3.贵福镇财政所
4.贵福镇经济发展办公室
5.贵福镇社会事务办公室
6.贵福镇综合执法办公室
7.贵福镇社会治理办公室
8.贵福镇应急管理办公室
9.贵福镇农业综合服务
10.贵福镇城镇建设综合服务中心
11.贵福镇便民服务中心
2024年度收、支总计均为2612.31万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1395.29万元，下降34.82%。主要变动原因是项目及人员变动经费减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计2612.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2517.11万元，占96.36%；政府性基金预算拨款收入95万元，占3.64%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计2612.31万元，其中：基本支出2094.68万元，占80.18%；项目支出517.63万元，占19.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度拨款收、支总计均为2612.31万元。与2023年度相比，拨款收、支总计各减少1395.29万元，下降34.82%。主要变动原因是项目及人员变动经费减少。
（图4：拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2517.11万元，占本年支出合计的96.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1050.48万元，下降41.73%。主要变动原因是项目及人员变动经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2517.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出927.11万元，占36.83%；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占0.29%；社会保障和就业支出208.55万元，占8.29%；卫生健康支出62.56万元，占2.49%；农林水支出1211.13万元，占48.11%；自然资源海洋气象等支出1.92万元，占0.08%；住房保障支出88.34万元，占3.51%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算支出决算数为2517.11万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为14.53万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为896.58万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为843.66万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为39.32万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为13.60万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）文化和旅游（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）相关机构事务（款）行政事业单位养老支出（项）：支出决算为148.36万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为132.40万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为15.96万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为48.81万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）退役军人管理事务（项）：支出决算为1.31万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为9.07万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为37.08万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.01万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.31万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.48万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为356.88万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为23.80万元，完成预算100%。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为70.37万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村基础设施建设（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为16.37万元，完成预算100%。
农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为54万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为760.09万元，完成预算100%。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业支出（项）：支出决算为1.92万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为88.34万元，完成预算100%。
8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1636.32万元，其中：
人员经费1470.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费165.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.74万元，完成预算5.72%，较上年度减少0.2万元，下降3.48%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行费支出0万元。
公务接待费支出5.74万元，占100%。
国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出90.00万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.2万元。
2024年度，渠县贵福镇人民政府机关运行经费支出165.43万元，比2023年度增加15.39万元，增长9.3%。主要原因是单位职工增加。
2024年度，渠县贵福镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，渠县贵福镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对渠县贵福镇人民政府2024年度专项预算项目便民服务中心运行经费等61个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县贵福镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年度专项预算项目便民服务中心运行经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县贵福镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：优；36个专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：优。绩效自评报告详见附件。
1.拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）
10.外交（类）（类）（款）（项）
11.公共安全（类）（款）（项）
12.教育（类）（款）（项）
13.科学技术（类）（款）（项）
14.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）
15.社会保障和就业（类）（款）（项）
16.卫生健康（类）（款）（项）
17.节能环保（类）（款）（项）
18.城乡社区（类）（款）（项）
19.农林水（类）（款）（项）
20.交通运输（类）（款）（项）
21.资源勘探工业信息等（类）（款）（项）
22.商业服务业（类）（款）（项）
23.金融（类）（款）（项）
24.自然资源海洋气象等（类）（款）（项）
25.住房保障（类）（款）（项）
26.粮油物资储备（类）（款）（项）
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；按公务接待费规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件：
2024年渠县贵福镇人民政府部门绩效自评报告.docx
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算一般公共预算拨款收支决算表
十一、国有资本经营预算一般公共预算拨款收支决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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