目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
一是认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的群众性、公益性、社会性工作;二是负责辖区内的建设和管理等工作;三是负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作;四是负责民事调解、法律服务维护居民的合法权益;五是负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；六是负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;七是负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;八是指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;九是配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险工作;十是向渠县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；十一是承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
渠县涌兴镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个（内设8个办公室），其他事业单位4个。
纳入渠县涌兴镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1.涌兴镇政府机关，下设有办公室（含内部审计办公室）、党建办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、生态环境办公室、财政所；
2.便民服务中心（退役军人站）;
3.农民工服务中心；
4.农业综合服务中心（畜牧兽医站）;
5.村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2803.05万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少778.72万元，下降21.74%。主要变动原因是项目及人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2803.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2704.05万元，占96.47%；政府性基金预算财政拨款收入99万元，占3.53%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2803.05万元，其中：基本支出2072.87万元，占73.95%；项目支出730.18万元，占26.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2803.05万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少778.72万元，下降21.74%。主要变动原因是项目及人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2704.05万元，占本年支出合计的96.47%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少758.45万元，下降21.9%。主要变动原因是项目及人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2704.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出787.41万元，占29.12%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.17%；社会保障和就业支出220.23万元，占8.14%；卫生健康支出56.85万元，占2.1%；农林水支出1549.7万元，占57.31%；自然资源海洋气象等支出2.88万元，占0.11%；住房保障支出81.47万元，占3.02%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.04%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2704.05万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为16.18万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为705.88万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为40.95万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为8.4万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为120.71万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.74万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为25.05万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为53.48万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为1.55万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为14.71万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.7万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为398.82万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）:支出决算为270万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为767.88万元，完成预算100%。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为81.47万元，完成预算100%。
25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2072.87万元，其中：
人员经费1870.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费151.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.47万元，完成预算100%，较上年度减少0.38万元，下降4.84%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占40.16%；公务接待费支出决算4.47万元，占59.84%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于保障公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.38万元，下降7.84%。主要原因是厉行节约，大力压缩公务接待。其中：
国内公务接待支出4.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待240批次，1893人次（不包括陪同人员），共计支出4.47万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出99万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少20.28万元，下降17%。主要变动原因是项目经费减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，涌兴镇人民政府机关运行经费支出151.93万元，比2023年度减少178.79万元，下降54.06%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，涌兴镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，涌兴镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对三馆免费开放等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成涌兴镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、三馆免费开放等专项预算项目绩效自评报告，其中，涌兴镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分；三馆免费开放等专项预算项目绩效自评得分为96分。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。
25.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于灾害防止及应急管理的支出。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
渠县涌兴镇人民政府
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。渠县涌兴镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我镇内设政府机关、农民工服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心和12个行政村及5个社区。
（二）机构职能。一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（三）人员概况。截至2024年末，渠县涌兴镇人民政府核定编制人数91人，其中行政编制46人，事业编制40人，工勤编制5名。实际财政供养人员173人，其中在职88人，退休85人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。渠县涌兴镇人民政府2024年年初预算收入23577017.96元、中期调整预算收入4453457.73元，调整后财政拨款收入28030475.69元。其中：一般公共预算财政拨款收入27040475.69元，占96.47%；政府性基金预算财政拨款收入990000元，占3.53%；预算收入执行率达100%。
（二）支出情况。渠县涌兴镇人民政府2024年年初预算支出23577017.96元、决算报表支出28030475.69元，其中：基本支出20728709.69元，占73.95%；项目支出7301766元，占26.05%；预算支出执行率达100%。主要包括保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、公用经费和项目支出，2024年本单位人员经费支出18709405.81元，占决算报表支出的66.75%；日常公用经费支出2019303.88元，占决算报表支出的7.2%；项目支出7301766元，占决算报表支出的26.05%。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年，实际收入金额为28030475.69元，实际支出金额为28030475.69元，年末结转结余0元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
部门预算绩效自评满分100分，自评得分98分。
1.履职效能（指标15分，自评得15分）。
（1）预算编审履职效果（指标5分，自评得5分）：一是单位预算编制完整齐全，收入来源编报齐全，编报数据准确。二是项目绩效目标编制完整合理；明确量化，覆盖率达到年度要求。
（2）预算执行履职效果（指标5分，自评得5分）：一是2024年年初预算资金23577017.96元，预算完成率100%，二是2024年实际执行金额28030475.69元，执行调整预算完成率100%，年初预算不够准确，年中追加预算并及时支付。
（3）预决算信息公开履职效果（指标5分，自评得5分）:一是我镇已按规定内容和时限公开预决算信息；二是我镇提供的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
2.预算管理（指标25分，自评得23分）。
（1）预算编制质量（指标8分，自评得8分）。按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位的项目预算，进行分析测算，论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费，公用经费，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。
（2）单位收入统筹（指标4分，自评得4分）。我单位不涉及单位收入统筹。
（3）支出执行进度（指标6分，自评得4分）。我单位1-6月预算执行11688708.36元，执行率41.7%;1-10月预算执行18219809.2元，执行率65%;1-12月预算执行28030475.69元，执行率100%。
（4）预算年终结余（指标2分，自评得2分）。2024年财政预算拨款收入28030475.69元，财政支出决算数为28030475.69元，完成预算数的100%，无年终结余。
（5）严控一般性支出（指标5分，自评得5分）。我单位办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等根据实际使用。2024年一般性支出908940元，较2023年减少579897.71元。
3.财务管理。（指标10分，自评得分10分）
（1）财务管理制度（指标4分，自评得分4分）。涌兴镇已制定预算资金管理办法、内控财务管理制度、会计核算制度、政府采购制度、国有资产管理办法、绩效评估内部控制制度等相关制度，规章制度合法、合规、完整，均得到有效执行。
（2）财务岗位设置（指标2分，自评得分2分）。涌兴镇按照相关财务管理制度要求，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、核查等，在其内部再进行岗位细分，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。
（3）资金使用规范（指标4分，自评得分4分）。按照县财政的相关要求完善年度部门预算编制、执行和管理，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拔付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.资产管理（指标9分，自评得分9分）。
（1）人均资产变化率（指标3分，自评得分3分）。2023年涌兴镇人民政府人均占有资产113221元，2024年人均占有资产105656元，人均资产变化率6.71%。
（2）资产利用率（指标3分，自评得分3分）。
固定资产利用率100%，所有资产均得到有效利用。
（3）资产盘活率（指标3分，自评得分3分）。涌兴镇人民政府2023年、2024年均无闲置一年以上的资产，盘活率100%。
5.采购管理（指标6分，自评得分6分）。
（1）支持中小企业发展。涌兴镇人民政府2024年采购项目支持中小企业发展。（指标3分，自评得分3分）。
（2）采购执行率。渠县涌兴镇人民政府2024年无采购项目。（指标3分，自评得分3分）。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额4431300元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额2870466元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策（指标12分，自评得分12分）。
（1）决策程序（4分）。部门预算项目的设立履行了项目申报论证程序，与部门的职能职责相符，项目申报经过集体决策。
“决策程序”满分4分，自评得分4分。
（2）目标设置（4分）。绩效目标制定科学合理，规范完整，量化细化，并与预算安排项匹配。
“目标设置”满分4分，自评得分4分。
（3）项目入库（4分）。所有项目均在规定时间内完成入库。“项目入库”满分4分，自评得分4分。
2.项目执行（指标12分，自评得分12分）。
（1）执行同向（4分）。根据现场评价，抽查项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向基本相符。
“执行同向”满分4分，自评得分4分。
（2）项目调整（4分）。根据现场评价情况，涉及预算调整的项目能按照相关履行调整报批手续，调整程序规范，依据较充分。
“项目调整”满分4分，自评得分4分。
（3）执行结果（4分）。根据涌兴镇人民政府提供资料，涌兴镇人民政府部门预算项目26个，预算结余率小于10%项目26个占项目总数100%。
“执行结果”满分4分，自评得分4分。
3.目标实现（指标11分，自评得分11分）。
（1）目标完成（4分）
部门预算26个项目中，完成绩效目标数量指标的项目有26个，完成率100%。
“目标完成”满分4分，自评得分4分。
（2）项目偏离（4分）
已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标80个，已完成预期指标值的数量指标80个，已完成的数量指标，其偏离度均在30%以内。
“项目偏离”满分4分，自评得分4分。
（3）实现效果（3分）
部门预算项目绩效目标效益指标60个，已完成预期指标值的60个，占比100%。
“实现效果”满分3分，自评得分3分。
（三）绩效结果应用情况。
1.建立绩效评价激励与约束机制。根据单位绩效评价结果，在安排项目资金进行综合考虑。一是对于绩效评价结果优秀且绩效突出的，在安排该项目后续资金时给予优先保障：二是绩效评价结果为良好的，在安排该项目后续资险时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。三是绩效评价结果为合格的，提出整改意见，并对整改意见落实情况进行跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行。四是绩效评价结果为不合格的，及时提出整改意见，整改期间停止安排资金的拨款和支付，对于完成绩效评价的项目，加强项目前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。
2.对项目单位绩数自评完成选度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。同时在本县门户网站公开财政支出绩效评价情况，使公众了解有关项目的实际绩效水平，接受社会公众监督。
3.预算公开。按照部门预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日在渠县门户网站公开了2024年部门预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。
4.决算公开。按照部门决算公开的相关要求，我单位于2024年9月30日在渠县门户网站公开了2023年部门决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。
5.整改反馈情况。渠县财政局绩效股对涌兴镇人民政府2024年绩效目标设置，绩效监控、绩效自评中提出的问题，我单位高度重视，及时进行了全面整改内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
渠县涌兴镇人民政府严格要求按照《部门预算绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇部门整体支出绩效评价指标自评得分98分。根据自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（二）存在问题。
1.绩效管理规范性有待提高，年度部门预算不够准确，部门预算内容不够细化。
2.预算控制不够准确，年中落实省厅、市委市政府重大决策和重大活动等原因，年中追加较多经费，年初预算进行多次调整，全年预算执行中，项目资金支付进度前松后紧，支付效率有待提高。
3、绩效管理理念薄弱，存在重实践轻绩效的现象，预算绩效意识有待进一步提升。要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。
（三）改进建议。
1.提高绩效管理规范性。制定详细的绩效管理计划，明确目标及任务，科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过预算执行合理调配资金，确保资金有效使用。
2.提高项目执行效率。通过中期预算执行情况合理调配资金，增强预算执行的前瞻性和预见性，保障预算执行。
3.加强绩效业务培训，提升绩效预算意识，加强宣传，提高单位绩效理念，夯实绩效管理基础，为绩效管理工作提供必要的人才和技术支持。要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
