2024年度
渠县特殊教育学校部门决算
目录
公开时间：2025年9月30日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
对残疾儿童实施义务教育、康复训练。
我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室、教务处、后勤处3个处室。
2024年度收、支总计均为1026.09万元。与2023年度相比，收、支总计各增加253.03万元，增加24.65%。
主要变动原因是增加了经费。
2024年度本年收入合计1026.09万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1026.09万元，占100.00%。
2024年度本年支出合计1026.09万元，其中:基本支出1026.09万元，占100.00%。
2024年度财政拨款收、支总计均为1026.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加253.03万元，增长24.65%。
主要变动原因是增加了经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1026.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款增加253.03万元，增长24.65%。主要变动原因是增加了经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1026.09万元，主要用于以下方面:教育支出838.36万元，占81.72%；社会保障和就业支出102.79万元，占10.00%；卫生健康支出30.83万元，占3.00%；农林水支出：3.2万元，占0.32%；住房保障支出50.92万元，占4.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1026.09万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:支出决算773.5万元，完成预算100%。2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）:支出决算64.86万元，完成预算100%。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算74.43万元，完成预算100%。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算16.90万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算11.45万元，完成预算100%。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算30.83万元，完成预算100%。7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算3.2万元，完成预算100%。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算50.92万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出867.69万元，其中：
人员经费696.57万元，主要包括：基本工资240.4万元、津贴补贴34.82万元、奖金110.67万元、绩效工资143.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.43万元、职工基本医疗保险缴费30.83万元、其他社会保障缴费11.45万元、住房公积金50.92万元。
公用经费171.12万元，主要包括：办公费18.02万元、水费5万元、电费8.6万元、邮电费3.52万元、差旅费11.00万元、维修（护）费108.04万元、其他商品和服务支出11.95万元。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，较上年度增加0.00万元，增加0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平，增加0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平，增加0%。
其中：公务用车购置支出0.00万元。购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算与2023年度持平，增加0.00%。其中：
公务接待支出0.00万元，主要是厉行节约。
外事接待支出0.00万元。
2024年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
2024年度，机关运行经费支出0.00万元，与2023年增加0.00万元，增加0.00%。
2024年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对《教育专项资金》等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2024年度渠县特殊教育学校整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告、教育专项资金专项预算项目绩效自评报告，其中，2024年度渠县特殊教育学校整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为96.66分，绩效自评综述：良；教育专项资金项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：良。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:反映除上述项目以外的教育费附加支出。11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按要求用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
24.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
2024年度部门预算绩效评价报告
渠县特殊教育学校
部门预算绩效评价报告
按照渠县财政局《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩效【2025】5号）文件要求，我单位于2025年6月12日开展了2024年度部门预算绩效评价。通过综合分析绩效评价报告，现报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
渠县特殊教育学校（以下简称“本单位”）为一级独立预算事业单位，无下属二级单位，下设3个内设机构，分别是办公室、教导处、财务室。
（二）机构职能。
对残疾儿童实施义务教育、康复训练。
（三）人员概况。
截至2024年末，本单位总编制数50人，均为事业编制；年末实有人数47人，均为事业管理人员和专业技术人员。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
本单位2024年年初预算收入批复数为768.77万元，均为一般公共预算财政拨款收入；决算报表收入决算数为1,026.09万元，均为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出情况。
本单位2024年年初预算支出数为768.77万元，其中：基本支出714.77万元，项目支出54万元；决算报表支出决算数为1,026.09万元，其中：基本支出888.70万元，项目支出137.39万元。
本年度我校对残疾儿童实施义务教育、康复训练，按规定开齐课程、开足课时，加强常规管理、提高师资质量，开展教学“六认真”检查评比，教研、讲座交流活动，推进了特殊教育素质教育，提高了特殊教育质量和提升了办学影响力。
（三）结余分配和结转结余情况。
本单位2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。（总分15分，自评得分15分）
（1）教学工作履职效果：2024年度按规定开齐课程、开足课时，教学工作完成率达到100%。
“教学工作履职效果”指标分值5分，自评得分5分。
（2）教育质量履职效果：2024年度通过助残日艺术展演、文艺汇演、体育复健运动会、主题队会等形式开展艺术特色教育，持续完成“班班有特色、残疾儿童有特长”活动。
“教育质量履职效果”指标分值5分，自评得分5分。
（3）校园安全履职效果：2024年度开展安全法制教育，加强安保工作，杜绝了校园安全事故，事故发生率为0。
“校园安全履职效果”指标分值5分，自评得分5分。
2.预算管理（总分25分，自评得分23.66分）
（1）预算编制质量。本单位根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例，严格按照县财政有关要求编制年初部门预算，年初预算编制基本科学准确。决算报表反映，本单位2024年年初财政拨款预算数768.77万元，财政拨款预算执行数1,026.09万元，财政拨款预算偏离度为33.47%。
“预算编制质量”指标分值8分，根据评分说明，自评得分=(1-33.47%) c 100% c422=6.66分。
（2）单位收入统筹。本单位不涉及自有收入。
“单位收入统筹”指标分值4分，自评得分4分。
（3）支出执行进度。本单位2024年1至6月支出实际执行数905.11万元，预算执行率100%；1至10月支出实际执行数905.11万元，预算执行率100%，未发生支出预警和支出违规的情况。
“支出执行进度”指标分值6分，自评得分6分。
（4）预算年终结余。本单位2024年末无预算年终结余资金。
“预算年终结余”指标分值2分，自评得分2分。
（5）严控一般性支出。本单位按照有关要求严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。本单位2024年度和上年度均未安排“三公”经费支出，由于2024年度培训增多，本年培训费支出10.53万元，较上年度1.65万元增加8.88万元，增长539.11%；本年度会议费支出2.57万元，上年度无此项支出。“严控一般性支出”指标分值5分，自评得分3分。
3.财务管理（总分10分，自评得分10分）
（1）财务管理制度。本单位建立了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照相关规定执行，本单位财务管理制度得到了落实。
“财务管理制度”指标分值4分，自评得分4分。
（2）财务岗位设置。本单位根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确了职责权限。
“财务岗位设置”指标分值2分，自评得分2分。
（3）资金使用规范。本单位本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。
“资金使用规范”指标分值4分，自评得分4分。
4.资产管理（总分9分，自评得分9分）
（1）人均资产变化率。本单位2024年度未购置和处置固定资产，人均资产变化率为0。根据全县（或本系统）数据，行政事业单位人均资产平均变化率为6.80%，我校低于该平均水平。
“人均资产变化率”指标分值3分，自评得分3分。
（2）资产利用率。本单位资产信息卡上办公家具均在用，资产利用率100%。
“资产利用率”指标分值3分，自评得分3分。
（3）资产盘活率。本单位无闲置资产，不涉及资产盘活。
“资产盘活率”指标分值3分，自评得分3分。
5.采购管理（总分6分，自评得分6分）
（1）支持中小企业发展。本单位2024年度未发生政府采购，不涉及支持中小企业发展。
“支持中小企业发展”指标分值3分，自评得分3分。
（2）采购执行率。本单位2024年度未发生政府采购，不涉及采购执行率。
“采购执行率”指标分值3分，自评得分3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额888.47万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额137.61万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策（总分12分，自评得分12分）
（1）决策程序。本单位2024年度部门预算项目设立均按规定履行了评估论证程序，并按规定报审报批。
“决策程序”指标分值4分，自评得分4分。
（2）目标设置。本单位2024年度部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。
“目标设置”指标分值4分，自评得分4分。
（3）项目入库。本单位2024年度部门预算项目按照项目入库管理流程进行申报审核，均在规定时间内完成项目入库。
“项目入库”指标分值4分，自评得分4分。
2.项目执行（总分12分，自评得分12分）
（1）执行同向。本单位2024年度所有部门预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。
“执行同向”指标分值4分，自评得分4分。
（2）项目调整。本单位2024年度对应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）均进行了调整。
“项目调整”指标分值4分，自评得分4分。
（3）执行结果。本单位2024年度常年项目总数12个，预算结余率均小于10%；阶段（一次性）项目总数3个，预算结余率均小于10%。
“执行结果”指标分值4分，自评得分4分。
3.目标实现（总分11分，自评得11分）
（1）目标完成。本单位2024年度财政拨款部门预算阶段项目（含一次性项目）所设数量指标均按期完成。
“目标完成”指标分值4分，自评得分4分。
（2）目标偏离。本单位2024年度财政拨款项目所设数量指标均按预期指标值完成。
“目标偏离”指标分值4分，自评得分4分。
（3）实现效果。财政拨款项目均按预期完成本年度效益目标，
“实现效果”指标分值3分，自评得分3分。
本单位围绕各项绩效目标认真履职，部门预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。
（三）绩效结果应用情况。
1.内部应用情况
本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。
2.信息公开情况
本单位按照县财政局有关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。
3.整改反馈情况
本单位2024年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位按照《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效自评打分表》进行评价并打分，自评得分为96.66分。
（二）存在问题。
预算编制质量不高。本单位2024年年初财政拨款预算数768.77万元，财政拨款预算执行数1,026.09万元，财政拨款预算偏离度为33.47%。
提高预算编制质量。本单位将继续加强项目预算管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，提高预算编制质量。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
渠县特殊教育学校
教育专项资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为持续推进党中央、国务院有关义务教育均衡发展的决策部署和贯彻落实《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障机制的实施意见》（川府发〔2016〕9号）文件精神，巩固完善义务教育学校校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。渠县特殊教育学校根据学校年度重点工作，结合教育专项资金申报计划，本年度申报教育专项资金57万元。
（二）实施目的及支持方向。
为改善学校办学条件、提升办学质量，按照《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）和《四川省城乡义务教育补助经费管理办法》（川财教〔2019〕128号）等文件要求使用教育专项资金，本项目资金主要用于开展校舍维修和整体搬迁等。
（三）预算安排及分配管理。
本单位教育专项资金项目预算57万元，由川财教〔2024〕7号、渠财科教〔2024〕0093号下达专项资金57万元。
（四）项目绩效目标设置。
项目年度目标：确保学校校舍维修和整体搬迁。
项目具体绩效目标：本项目共设置6个三级指标。具体如下：数量指标：维修改造面积≥10000平方米；质量指标：质量验收合格率=100%；时效指标：维修改造时限≤6月；社会效益指标：改善办学条件，定性，持续提升；服务对象满意度指标：学生、家长、社会对社会满意度提升≥95%，经济成本指标：专项资金安排的金额=570000元。
项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，本单位对教育专项资金项目开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据《专项预算绩效自评打分表》选择适用的评价指标，形成本项目的绩效自评打分表，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过对专项资金分配使用情况、项目组织管理情况、专项资金绩效目标完成情况的自我衡量，了解专项资金是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高管理水平和专项资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对专项资金支出使用全过程及实施效果进行综合评价和判断。重点关注专项资金分配是否符合相关规划、项目实施过程是否完整、资金拨付是否及时等主要环节。
（三）评价选点。
本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位实施的教育专项资金项目所有内容进行评价。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对教育专项资金项目绩效完成情况进行评价。
（五）评价组织。
评价组人员由项目管理人员和财务人员组成，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策（总分18分，自评得分18分）
（1）决策程序（6分）。教育专项资金项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序严密。该项指标得6分。
（2）规划论证（6分）。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、特殊教育事业发展相匹配。该项指标得6分。
（3）资金投向（6分）。用于特殊教育学校校舍维修和整体搬迁。该项指标得6分。
2.项目管理（总分18分，自评得分18分）
（1）制度办法（2分）。本单位严格按照专项资金文件办法使用专项资金。该项指标得2分。
（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。
（3）绩效监管（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过预算一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。
3.项目实施（总分9分，自评得分9分）
（1）预算执行（6分）。本项目资金预算申报57万元，实际到位57万元，资金到位率100%。该项指标得6分。
（2）资金使用（3分）。截至2024年12月31日，本项目实际支出资金57万元，预算执行率100%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。
4.项目结果（总分9分，自评得分9分）
（1）目标完成（6分）。本单位围绕教育专项资金项目绩效目标认真履职，2024年完成学校校舍维修改造面积10000平方米。该项指标得6分。
（2）完成时效（3分）。2024年度教育专项资金项目按计划完成，并及时进行了资金支付。该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析。
1.项目验收（10分）。
本项目业务部门根据校舍情况提出维修申请，按照单位采购相关规定选择施工单位进行维修，维修项目均验收合格。该项指标得10分。
2.功能实现（10分）。
项目及时落实到具体内容，项目完成后均实现预期功能，通过对校舍维修，消除了安全隐患，保障了校舍正常使用。该项指标得10分。
3.后续管护（10分）。
学校建立了后续管护措施，为长期给师生提供安全的校园环境打下了坚实的基础。该项指标得10分。
（三）个性指标绩效分析。
1.改善办学条件（6分）
通过实施该项目，消除了安全隐患，保障了校舍正常使用，学校的办学条件得到了明显改善。该项指标得6分。
2.项目资料完备情况（5分）
项目实施人员及时将项目相关决策资料、采购资料、合同协议、验收资料等进行整理归档。该项指标得5分。
3.学生、家长、社会满意度（5分）
通过实施该项目，学生、家长、社会满意度较高。该项指标得5分。
四、评价结论
教育专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况达到预期效果，绩效自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
230001-渠县特殊教育学校专项预算项目绩效目标完成情况自评表.docx
第五部分附表
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