2024年度四川省渠县中学部门决算

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表f

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表f

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　四川省渠县中学是负责实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展的全民事业单位，为财政拨款预算单位。

　　二、机构设置

　　我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，下设行政办公室、党建办公室、教务处、德育处、教科室、体艺卫处、总务处、安全稳定办公室、现代教育技术中心九个处室。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为16453.50万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2755.68万元，增长20.12%。主要变动原因为学生宿舍食堂综合楼建设款项。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计16453.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15,337.11万元，占93.21%；政府性基金预算财政拨款收入1,116.39万元，占6.79%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计16453.50万元，其中：基本支出7897.11万元，占48.00%；项目支出8556.39万元，占52.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为16453.50万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2755.68万元，增长20.12%。主要变动原因是宿舍食堂综合楼建设款。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出15337.11万元，占本年支出合计的93.21%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1636.29万元，增长11.97%。主要变动原因为学生宿舍食堂综合楼建设款项。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出15337.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出13297.85万元，占86.70%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.47万元，占7.47%；农林水支出3.20万元，占0.02%；卫生健康支出337.74万元，占2.20%；住房保障支出553.39万元，占3.61%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为15337.11万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为345.34万元，完成预算100%。

　　2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为5932.51万元，完成预算100%。

　　3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为5000.00万元，完成预算100%。

　　4.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%。

　　5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）:支出决算为2000.00万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为891.45万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.43万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为96.68万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为9.76万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为126.60万元，完成预算100%。

　　11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为337.74万元，完成预算100%。

　　12.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3.20万元，完成预算100%。

　　13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为553.39万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7897.11万元，其中：

　　人员经费6931.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

　　公用经费966.11万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

　　国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出1116.39万元，占本年支出合计的6.79%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1116.39万元，增长100%。主要变动原因是财政预算拨款调整。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，我单位机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，与2024年度决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产使用情况

　　截至2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对《三名工作室专项资金项目》、《2024年专项运转经费项目》、《渠县中学高中部建设项目》、《渠县中学食堂宿舍综合楼新建项目》等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2024年度四川省渠县中学整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告、三名工作室专项资金项目、2024年专项运转经费项目、渠县中学高中部建设项目、渠县中学食堂宿舍综合楼新建项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，2024年度四川省渠县中学整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：良；三名工作室专项资金项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：良；2024年专项运转经费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：良；渠县中学高中部建设项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：良；渠县中学食堂宿舍综合楼新建项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：良。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:指各部门举办的初中教育支出。

　　10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:指各部门举办的高中教育支出。

　　11.教育（类）教育费附加安排支出（款）城市中小学教学设施（项）:指教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位离退休等方面的支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位职业年金缴费支出。

　　15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指机关事业单位一次性抚恤金及丧葬费支出。

　　16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指机关事业单位工伤保险及失业保险支出。

　　17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险支出。

　　18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指机关事业单医疗补助支出。

　　19.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指驻村工作人员相关支出。

　　20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指事业单位住房公积金支出。

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　四川省渠县中学

　　部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　四川省渠县中学隶属一级独立预算事业单位，主要包括行政办公室、党建办公室、教务处、德育处、教科室、体艺卫处、总务处、安全稳定办公室、现代教育技术中心等9个内设机构。

　　（二）机构职能

　　四川省渠县中学实是负责实施初中、高中教育，促进基础教育发展的全民事业单位，为财政全额拨款预算单位。主要工作职责是：

　　实施初中、高中教育，积极进行义务教育改革，改进教学方法，有计划地开展教育教学研究活动，总结交流经验，培养教育教学骨干。促进教育发展，确保初高中教育质量提高。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；实施初高中教育，促进基础教育发展。

　　（三）人员概况

　　截至2024年末，编制总数730人，实际财政供养人员578人，离休0人，退休159人（由社保局发放退休金），遗属1人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　2024年年初预算收入批复数为8089.45万元，其中：一般公共预算拨款收入8089.45万元，占100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

　　2024年决算收入总计16453.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为15337.11万元，占93.21%；政府性基金预算财政拨款收入为1116.39万元，占6.79%；国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，占0%；事业收入为0万元，占0%；其他收入为0万元，占0%。

　　（二）支出情况

　　2024年年初预算支出为8089.45万元，其中：其中：基本支出8069.45万元，占99.75%，项目支出20万元，占0.25%。

　　2024年决算支出总计16453.50万元，其中教育支出13297.85万元，社会保障和就业支出1144.93万元，卫生健康支出337.74万元，城乡社区支出1116.39万元，农林水支出3.2万元，住房保障支出553.39万元。其中：基本支出7897.11万元，占47.99%；项目支出8556.39万元，占52.01%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　2024年末结转和结余资金0万元，整体预算结余率0%。

　　三、部门预算绩效分析

　　部门预算绩效自评满分100分，自评得分90分。

　　（一）部门预算总体绩效分析（65分）

　　1.履职效能（15分）

　　（1）政策方针执行：2024年度四川省渠县中学注重实施初高中教育，促进初高中教育发展。本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针。全面推行素质教育，体现时代要求。

　　（2）维护校园安全：坚持安全工作重于山，大于天，我校认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，教育教师及学生注意防范电诈知识、防溺水知识、防传染病知识，学校未出现任何重、特大事故。

　　（3）教学工作开展：把教学作为学校工作的核心工作，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。落实环保教育，积极开展校园文化建设。做好控辍保学、教育扶贫工作，不让一个孩子因贫困失学。加强素质教育，全面完成教学任务。

　　“职能效能”满分15分，自评得分15分。

　　2.预算管理（25分）

　　（1）预算编制（8分）。

　　预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

　　2024年年初财政拨款预算数为8089.45万元，财政拨款预算执行数16453.50万元，财政拨款预算偏离度103.4%。

　　“预算编制质量”满分8分，自评得分4分。

　　四川省渠县中学2024年事业收入年初预算489.6万元，全年执行数188.6万元。

　　“单位收入统筹”满分4分，自评得分3分。

　　（2）支出执行进度(6分）。

　　四川省渠县中学2024年1至6月支出实际执行数7838.16万元，预算执行率95.28%；1至9月支出实际执行数9494.22万元，预算执行率76.94%，未发生支出预警和支出违规的情况。

　　“支出执行进度”满分6分，自评得分5分。

　　（3）预算年终结余（2分）。

　　2024年底四川省渠县中学预算年终结余资金0万元，预算年终结余率与上年持平。

　　“预算年终结余”满分2分，自评得分2分。

　　（4）严控一般性支出（5分）。

　　严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。2024年“三公”经费支出为0万元，较上年减少0万元，与2023年持平。

　　2024年会议费支出支出0.41万元，较上年基本持平。2024年培训费支出39.98万元，较上年增加28.67万元，增加253%，主要原因是培训项目增加。

　　2024年办公设备采购支出0万元，较上年持平。

　　“严控一般性支出”满分5分，自评得分4分。

　　3.财务管理（10分）

　　（1）管理制度健全性（4分）

　　已制定预算资金管理办法、内控财务管理制度、会计核算制度、政府采购制度、国有资产管理办法、绩效评估内部控制制度等相关制度，规章制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

　　“管理制度健全性”满分4分，自评得分3分。

　　（2）财务岗位设置（2分）

　　我校按照相关财务管理制度要求，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、核查等岗位，在其内部再进行岗位细分，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。

　　“财务岗位设置”满分2分，自评得分2分。

　　（3）资金使用合规性（4分）

　　严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支，按照县财政的相关要求完善年度部门预算编制、执行和管理，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拔付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　“资金使用合规性”满分4分，自评得分4分。

　　4.资产管理（9分）

　　（1）人均资产变化率（3分）

　　2024年固定资产净值为2063.32万元，比2023年增加1.17万元。我校在职人员578人，人均占有固定资产3.57万元。比2023年人均占用少0.17万元，减少4.76%。

　　“人均资产变化率”满分3分，自评得分3分。

　　（2）固定资产利用率（3分）

　　截止2024年12月底，土地、房屋及构筑物账面价值1817.32万元，资产利用率100%。通用设备账面价值68.29万元，资产利用率100%。图书和档案账面价值70.95万元，资产利用率100%。家具、用具、装具及动植物账面价值106.76万元，资产利用率100%。

　　“固定资产利用率”满分3分，自评得分3分。

　　（3）资产盘活率（3分）

　　截止2024年12月底，本单位无闲置资产。盘活率100%。

　　“资产盘活率”满分3分，自评得分3分。

　　5.采购管理（6分）

　　（1）支持中小企业发展（3分）

　　2024年严格执行政府采购支持中小企业发展管理办法。

　　“支持中小企业发展”满分3分，自评得分3分。

　　（2）采购执行率（3分）

　　2024年政府采购预算0.48万元，政府采购实际支付0.48万元，政府采购预算偏离度0。

　　“采购执行率”满分3分，自评得分3分。

　　（二）部门预算项目绩效分析（35分）

　　常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额9013.50万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额7440万元，1—12月预算执行总体进度100.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策（12分）

　　（1）决策程序（4分）。部门预算项目的设立履行了项目申报论证程序，与部门的职能职责相符，项目申报经过集体决策。

　　“决策程序”指标满分4分，自评得分4分。

　　（2）目标设置（4分）。绩效目标制定科学合理，规范完整，量化细化，并与预算安排项匹配。

　　“目标设置”满分4分，自评得分3分。

　　（3）项目入库（4分）。所有项目均在规定时间内完成入库。

　　“项目入库”满分4分，自评得分4分。

　　2.项目执行（12分）

　　（1）执行同向（4分）。根据现场评价，抽查项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向基本相符。

　　“执行同向”满分4分，自评得分4分。

　　（2）项目调整（4分）。根据现场评价情况，抽查项目中涉及预算调整的项目15个，能按照相关履行调整报批手续，调整程序规范，依据较充分。

　　“项目调整”指标满分4分，自评得分4分。

　　（3）执行结果（4分）。根据四川省渠县中学提供资料，四川省渠县中学预算项目19个，预算结余率小于10%项目19个占项目总数100%。

　　“执行结果”指标满分4分，自评得分3分。

　　3.目标实现（11分）

　　（1）目标完成（4分）

　　部门预算15个项目中，完成绩效目标数量指标的项目有15个，完成率100%。

　　“目标完成”指标满分4分，自评得分4分。

　　（2）项目偏离（4分）

　　已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标19个，已完成预期指标值的数量指标19个，部门项目中已完成的数量指标偏离度在30%内的指标占比100%。

　　“项目偏离”指标满分4分，自评得分4分。

　　（3）实现效果（3分）

　　部门预算项目绩效目标效益指标15个，已完成预期指标值的15个，占比100%。

　　“实现效果”指标满分3分，自评得分3分。

　　（三）重点领域绩效分析

　　本单位2024年度一般公共预算，政府性基金预算没有特定目标预算项目，不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

　　（四）绩效结果应用情况

　　1.本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

　　2.信息公开情况

　　本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

　　3.整改反馈情况

　　本单位2024年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

　　本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　本单位按照《渠县财政局关于2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得90分。

　　（二）存在问题

　　从前述的四川省渠县中学整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。预算编制绩效目标的设置的科学性、合理性有待进一步规范。

　　（三）改进建议

　　建议加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，合理设置绩效目标，提高预算编制质量，及时取收回预算、调整目标。

　　四川省渠县中学

　　三名工作室专项资金绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据渠财科教[2023]0135号精神，推进全县普通高中普及，提高全县普通高中教育质量，更好地为全县人才建设作贡献。为提高班主任班级管理水平，学科教师教学能力，四川省渠县中学向渠县财政局提交了关于三名工作室专项资金的请示，申请三名工作室专项资金经费20万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为行政运转，实施目的是提高全县普通高中教育质量，更好地为全县人才建设作贡献。提高班主任班级管理水平，学科教师教学能力，满足新的课程改革对教师提出的要求，以适应新课改、新高考的需要。

　　预算安排及分配管理

　　根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付三名工作室专项资金20万元，全部用于班主任及学科教师的培训。

　　（三）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：“三名”工作室专项资金，其中名班主任工作室糜高峰10万元，名教师工作室周雷10万元。主要用于班主任及学科教师培训等支出。

　　区域和具体绩效目标：数量指标：“三名”工作室数量=2个；质量指标：资金拨付完成率=100%；时效指标：资金拨付时间=2024年；社会效益指标：提升教师教育教学能力=高；满意度指标：教师满意度≥97%；经济成本指标：“三名”工作室专项资金＝200000元。

　　该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，数量指标“三名”工作室数量=2个：质量指标：资金拨付完成率=100%；时效指标：资金拨付时间=2024年；效益指标：提升教师教育教学能力=高；保障了班主任及学科教师的培训，取得了学校教师的广泛好评。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用现场评价的方式，对教学工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织。

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。（18分）

　　（1）决策程序（6分）。通过教育收集学校、学生的意见和需求，经过事前绩效评估，学校向教育部门提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析教育领域的实际需求，评估项目实施的可行性,识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。用于班主任及学科教师的培训，提升班主任管理班级水平，提升学科教师教学能力，保障学校教学活动的正常运转。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）

　　（1）制度办法（2分）。按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（川办发〔2020〕64号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）该项目资金预算申报20万元，实际到位20万元。截止到2024年12月31日该项目实际使用资金为20万元，预算执行率为100%。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务运转保障率＝100%，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性（10分）。

　　是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.程序合规性（10分）。

　　资金管理程序是否符合专项资金管理要求。项目资金使用程序合规，不存在未审批支出，先支出后审批的情况，该项指标得10分。

　　3.标准合规性（10分）。

　　项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.项目资料完备情况（6分）。

　　项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及办学条件改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。

　　2.教学能力改善（6分）。

　　目标任务运转保障率＝100%，项目验收合格率100%。基于对当前教育环境的深入分析，我校通过改善措施的实施，教育设施的质量得到了提高，办学条件得到了显著提升。该项指标得6分。

　　3.学生受益情况（4分）。

　　使受益学生得到幸福感，满意度达到95以上。该项指标得4分。

　　四、评价结论

　　三名工作室专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　四川省渠县中学

　　2024年专项运转经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据渠财预[2024]07号精神，推进全县普通高中普及，提高全县普通高中教育质量，更好地为全县人才建设作贡献。为保障高中日常教学活动顺利开展和教学用材、按时设备维护，四川省渠县中学向渠县财政局提交了关于申请高中教育补助资金的请示，申请2024年专项运转经费420万元。

　　（四）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为行政运转，实施目的是提高普通高中财政保障水平，保证公办普通高中正常运转，提高学校办学水平，改善办学条件，满足新的课程改革对学校的硬件设备提出的要求，以适应新课改、新高考的需要。

　　预算安排及分配管理

　　根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付专项运转经费420万元，全部用于学校运转支出，保障学校的正常运转。

　　（五）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：提高普通高中财政保障水平，保证公办普通高中正常运转，主要用于保障公办普通高中正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，包括办公费，水电费等。

　　区域和具体绩效目标：数量指标：科目调整次数=0次；时效指标：预算编制准确率≤3%；效益指标：运转保障率=100%，“三公”经费控制率≤100%；服务对象满意度指标：家长、学生、社会对学校满意度≥95%；经济成本指标：项目资金＝4200000元。

　　该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（四）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，时效指标：预算编制准确率≤3%；效益指标：运转保障率=100%；保障了教学质量，提升了学校正常运转效率，取得了学校师生的广泛好评。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用现场评价的方式，对教学工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织。

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。（18分）

　　（1）决策程序（6分）。通过教育收集学校、学生的意见和需求，经过事前绩效评估，学校向教育部门提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析教育领域的实际需求，评估项目实施的可行性,识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。用于日常商品服务支出，改善学校办学条件，提升教育设施水平，保障学校教学活动的正常运转。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）

　　（1）制度办法（2分）。按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（川办发〔2020〕64号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）该项目资金预算申报420万元，实际到位420万元。截止到2024年12月31日该项目实际使用资金为420万元，预算执行率为100%。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务运转保障率＝100%，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性（10分）。

　　是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.程序合规性（10分）。

　　资金管理程序是否符合专项资金管理要求。项目资金使用程序合规，不存在未审批支出，先支出后审批的情况，该项指标得10分。

　　3.标准合规性（10分）。

　　项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得10分。

　　（五）个性指标绩效分析

　　1.项目资料完备情况（6分）。

　　项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及办学条件改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。

　　2.办学条件改善（6分）。

　　目标任务运转保障率＝100%，项目验收合格率100%。基于对当前教育环境的深入分析，我校通过改善措施的实施，教育设施的质量得到了提高，办学条件得到了显著提升。该项指标得6分。

　　3.学生受益情况（4分）。

　　使受益学生得到幸福感，满意度达到95以上。该项指标得4分。

　　四、评价结论

　　2024年专项运转经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　四川省渠县中学高中部建设项目

　　专项经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据渠财金[2024]006号文件精神，教育部门要进一步改善教学设施和办学条件，补充学校公用经费，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费，推进学校教育质量保障工作，以改善办学条件，满足新的课程改革对学校的硬件设备提出的要求，以适应新课改、新高考的需要。申报渠县中学高中部建设项目专项经费2000万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为行政运转，实施目的是不断提高教育质量，确保教育质量继续稳中有进。促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付渠县中学高中部建设项目2000万元，全部用于渠县中学高中部建设项目建设，改善办学条件，满足新的课程改革对学校的硬件设备提出的要求，以适应新课改、新高考的需要。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：及时完成渠县中学高中部建设项目，以改善办学条件，满足新的课程改革对学校的硬件设备提出的要求，以适应新课改、新高考的需要，推动教育事业均衡、优质发展。

　　区域和具体绩效目标：数量指标：建设项目总建筑面积＝43560.9平方米；质量指标：建设项目竣工验收合格率＝100%；时效指标：项目建设时间=2023；社会效益指标：促进教育事业发展、提升办学条件定性高；服务对象满意度指标：家长、学生、社会对学校满意度≥95%；经济成本指标：项目资金＝20000000元。

　　该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（六）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额2000万元，项目资金及时拨付，开展改造高中部建设项目，项目验收合格率100%，适应新课改、新高考的需要，推动教育事业均衡、优质发展促进教育事业发展、改善办学条件，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对高中部建设项目专项工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织。

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。四川省渠县中学预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

　　2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

　　3.项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报2000万元，实际到位2000万元。截止到2024年12月31日该项目实际使用资金为2000万元，预算执行率为100%。

　　4.项目结果。四川省渠县中学围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

　　（二）专用指标绩效分析

　　行政运转。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.产出指标

　　数量指标。指标值：建设项目总建筑面积＝43560.9平方米；完成值：完成建设项目总建筑面积43560.9平方米。

　　质量指标。指标值：建设项目竣工验收合格率＝100%；完成值：项目验收合格率100%。

　　时效指标。指标值：项目建设时间=25月；完成值：25月完成。

　　2.效益指标

　　社会效益指标。指标值：促进教育事业发展、提升办学条件定性高；完成值：促进教育事业发展，改善办学条件效果明显。

　　3.满意度指标

　　服务对象满意度指标：社会对学校满意度≥96%；完成值：受益对象满意度97%。

　　4.成本指标

　　经济成本指标。指标值：项目资金＝2000万元；完成值：2000万元。

　　四、评价结论

　　渠县中学高中部建设项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　渠县中学食堂宿舍综合楼新建项目

　　专项经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据渠财建[2024]068号文件精神，教育部门要进一步改善教学设施和办学条件，补充学校公用经费，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费，推进学校教育质量保障工作，提高教育教学质量、改善学生食堂就餐环境，改善学生住宿环境，促进学校正常开展工作，申报渠县中学食堂宿舍综合楼新建项目专项经费5000万元。。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为行政运转，实施目的是不断提高教育质量，确保教育质量继续稳中有进。促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付渠县中学食堂宿舍综合楼新建项目5000万元，全部用于渠县中学食堂宿舍综合楼新建项目建设，改善学生食堂就餐环境，改善学生住宿环境。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：及时完成渠县中学食堂宿舍综合楼新建项目，以改善学生食堂就餐环境，改善学生住宿环境，推动教育事业均衡、优质发展。

　　区域和具体绩效目标：数量指标：学生食堂幢数=1幢，学生宿舍楼幢数=1幢；质量指标：年度工程质量合格率＝100%；时效指标：是否为跨年度实施项目=是，项目建设周期≤2年；社会效益指标：满足多少学生住宿≥1800个，满足多少学生就餐≥2000个；服务对象满意度指标：受益学生满意度≥95%；经济成本指标：是否控制在预算范围内=是。

　　该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（七）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额5000万元，项目资金及时拨付，开展渠县中学食堂宿舍综合楼新建项目，项目已开展部分验收合格率100%，对能改善学生食堂就餐环境，改善学生住宿环境，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对高中部建设项目专项工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织。

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。四川省渠县中学预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

　　2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

　　3.项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报5000万元，实际到位5000万元。截止到2024年12月31日该项目实际使用资金为5000万元，预算执行率为100%。

　　4.项目结果。四川省渠县中学围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

　　（二）专用指标绩效分析

　　行政运转。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.产出指标

　　数量指标。指标值：学生食堂幢数=1幢，学生宿舍楼幢数=1幢；完成值：学生食堂幢数=1幢，学生宿舍楼幢数=1幢。

　　质量指标。指标值：年度工程质量合格率＝100%；完成值：项目验收合格率100%。

　　时效指标。指标值：项目建设周期=2年；完成值：2年。

　　2.效益指标

　　社会效益指标。指标值：满足多少学生住宿≥1800个，满足多少学生就餐≥2000个；完成值：满足多少学生住宿≥1800个，满足多少学生就餐≥2000个。

　　3.满意度指标

　　服务对象满意度指标：受益学生满意度≥92%；完成值：受益对象满意度95%。

　　4.成本指标

　　经济成本指标。指标值：项目资金＝5000万元；完成值：5000万元。

　　四、评价结论

　　渠县中学食堂宿舍综合楼新建项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

​232001四川省渠县中学专项预算项目绩效目标完成情况自评表.docx

232001-四川省渠县中学部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

232001-四川省渠县中学.xls