目录

　　公开时间：2025年9月30日

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展。本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，体现时代要求，全面完成教育教学目标和任务。

　　二、机构设置

　　渠县贵福镇第一小学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为2700.09万元。与2024年度相比，收、支总计各减少37.59万元，减少13.73%。主要变动原因是人员减少。

　　二、

　　收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计2700.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2700.09万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计2700.09万元，其中：基本支出2460.09万元，占91.00%；项目支出240万元，占9.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为2700.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.59万元，减少13.73%。主要变动原因是人员减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2700.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.59万元，减少13.73%。主要变动原因是人员减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2700.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出2113.25万元，占78.27%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出330.22万元，占12.23%；卫生健康支出96.64万元，占3.58%；住房保障支出159.98万元，占5.92%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算支出决算数为2700.09，完成预算100.00%。其中：

　　1.一般公共服务201（类）06（款）01（项）:支出决

　　算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数等于预算数。

　　2.教育205（类）02（款）02（项）:支出决算为2113.25

　　万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

　　3.科学技术206（类）99（款）99（项）:支出决算为

　　0.00万元，完成预算0.00%，决算数等于预算数。

　　4.文化旅游体育与传媒207（类）99（款）02（项）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数等于预算数。

　　5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出

　　决算为330.22万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

　　6.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为

　　96.64万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

　　7.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为

　　159.98万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2460.09万元，其中：

　　人员经费2362.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费97.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，较上年度增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。与2023年相比决算数预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。与2023年相比决算数预算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。与2023年相比决算数预算数持平。

　　其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

　　截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.00万元。

　　3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。与2023年相比决算数预算数持平。其中：

　　国内公务接待支出0.00万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

　　外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，0机关运行经费支出0.00万元，比2023年度增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，与2023年度决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，0政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对教育专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县贵福镇第一小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、教育专项资金专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县贵福镇第一小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：本单位按照《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成；教育专项资金项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：教育专项资金决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款支出：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的支出。

　　3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的支出。

　　4.其他支出：指单位取得的除上述支出以外的各项支出。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育205 （ 类 ） 01/02/03/05/07/08/09/99（款）

　　01/02/03/04/06/99（项）：指教育管理事务、普通教育、职

　　业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附

　　件安排支出、其他教育支出等。

　　10.科学技术206（类）01/99（款）01/99（项）：指科学技术管理事务行政运行以及其他科学技术支出。

　　11.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指宣

　　传文化发展专项支出。

　　12.社会保障和就业208（类）05/08/99款）01/05/06

　　（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、抚恤金、其他社会保障缴费支出。

　　13.卫生健康支出210（类）11（款）01/02（项）：指行政、事业单位医疗支出。

　　14.农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支

　　出。

　　15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积

　　金支出。

　　16.其他支出229（类）60/99（款）01/03/04（项）：指彩票公益金安排的支出以及其他支出。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

　　和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

　　公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

　　城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

　　车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

　　险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

　　待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

　　括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

　　维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

　　公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

　　以及其他费用。

　　22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日。

　　第四部分附件

　　2024年度渠县贵福镇第一小学

　　部门预算绩效评价的报告

　　渠县财政局：

　　为深入贯彻落实中央、省、市、县关于全面实施预算绩效管理的决策部署，按照中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号、省财政厅《四川省预算绩效评价管理办法》（川财绩〔2025〕5号）、《贯彻落实财政绩效监督“三管三必须”实施办法》和《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩2025〕5号）相关要求，结合我校实际，现将本单位预算绩效自评报告如下：

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。

　　渠县贵福镇第一小学隶属一级预算单位根据编委核定，我校内设机构3个，主要包括教导处、后勤处、办公室。

　　（二）机构职能。

　　渠县贵福镇第一小学实施小学义务教育，负责教育工作的政府工作部门，属于事业单位，为财政全额拨款预算单位。主要工作职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受小学义务教育；负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设备设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

　　（三）人员概况。

　　截至2024年末，本单位编制总数158人，其中行政编制0人，事业编制158人、工勤编制0人。实际财政供养人员149人，其中行政在职人员0人；事业在职人员149名。退休人员92人，遗属28人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　本单位2024年度年初收入预算批复数为22929862.36元，其中：一般公共预算拨款收入22929862.36元。中期调整预算收入4071007.72元，调整后预算收入27000870.08元,其中财政一般公共财政拨款收入27000870.08元，占100.00%。无政府性基金预算、国有资本经营预算收入，上年结转收入0元，占0%。2024年决算收入总计27000870.08元，其中：一般公共预算财政拨款收入为27000870.08元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入为0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入为0元，占0%；预算收入执行率达100%。

　　（二）支出情况。

　　2024年年初预算支出为22929862.36元，其中：其中：基本支出22929862.36元，占100%；项目0元，占0%。

　　2024年决算报表支出27000870.08元，其中：基本支出24600870.08元，占91%；项目支出2400000元，占9%；预算支出执行率达100%。主要包括保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、公用经费，专项项目经费。2024年本单位人员经费支出23626493.75元，占决算报表支出的86%；日常公用经费支出974376.33元，占决算报表支出的4%；项目支出2400000元，占决算报表支出的10%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　2024年末结转和结余资金0元，整体预算结余率0%。

　　三、部门预算绩效分析（100分）

　　（一）部门预算总体绩效分析（65分）

　　1.履职效能（15分）

　　（1）义务教育覆盖与质量提升履职效果（5分）

　　以2024年“教育教学质量综合考核达渠县同类学校前五名”为核心，通过强化教育教学常规管理，分层次教学推进，最终达到教育教学目标，教育教学质量合格率达95%，实现教学质量提升突破，稳固学校教学口碑，为学生顺利进入初中筑牢根基，有效践行“抓好教育教学，输送优质生源”职能。

　　“义务教育覆盖与质量与质量提升履职效果”满分5分，自评分4分。

　　（2）教师培训与专业发展履职效果（5分）

　　紧扣“每学期集中培训≥4个专题，培训人次≥600人次”任务，开展师德师风、新课标落地、信息化教学等专题培训，覆盖全体教师，且培训合格率达95%。通过“理论实操考核”闭环模式，更新教师教育理念、提升教学技能，为教学质量提升人才支撑，助力打造德才兼备师资队伍，夯实教学工作基石。

　　“教师培训与专业发展履职效果”满分5分，自评分5分。

　　（3）校园安全与环境保障履职效果（5分）

　　文化建设：推进“文明校园、奔跑校园、清廉校园”创建，通过文化标语布置、清廉主题班会、阳光体育大课间，营造积极向上、风清气正环境，助力学生“成人成才”，以文化浸润赋能教育教学。安全保障：以“争取上级资金对学校教学综合楼进行改造”为抓手，推动办学条件改善，从硬件层面消除安全隐患，结合控辍保学、食堂管理，构建“人防物防制防”安全网，为师生学习工作生活营造稳定环境，夯实校园安全基石。

　　“校园安全与环境保障履职效果”满分5分，自评分5分。

　　我校在核心职能目标推进中，大多数绩效指标精准达成，有效推进教学质量提升、师资赋能、学生发展保障和校园环境优化，履职效能表现良好。后续可注重“教学质量优秀率突破”、“教师培训分层精准化”深化，进一步释放职能价值，助力学校教育质量高质量发展。

　　2.预算管理（25分）

　　（1）预算编制质量（8分）

　　预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》、县财政局部门预算编制通知和相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

　　“预算编制质量”满分8分，自评得分7分。

　　（2）收入统筹（4分）

　　渠县贵福镇第一小学已建立自有收入统筹机制，但2024年度无自有收入。

　　“收入统筹”满分4分，自评得分4分。

　　（3）支出执行进度（6分）

　　渠县贵福镇第一小学2024年1至6月支出实际执行数21619645.99元，预算执行率80%；1至9月支出实际执行数2929862.36元，预算执行率85%，我校预算执行情况良好，未发生支出预警和支出违规的情况。

　　“支出执行进度”满分6分，自评得分5分。

　　（4）预算年终结余（2分）

　　2024年底渠县贵福镇第一小学预算年终结余资金0元，预算年终结余率与上年持平。

　　“预算年终结余”满分2分，自评得分2分。

　　（5）严控一般性支出（5分）

　　我校根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件，严控“三公 ”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出。2024年“三公”经费支出为0元，与2023年持平；2024年会议费支出0元，较上年持平；2024年培训费支出10200元，同比下降47043元，下降的原因是培训较少，网络培训多；2024年办公设备采购支出0元，较上年持平。

　　“严控一般性支出”满分5分，自评得分5分。

　　3.财务管理（10分）

　　（1）管理制度健全性（4分）

　　已制定预算资金管理办法、内控财务管理制度、会计核算制度、政府采购制度、国有资产管理办法、绩效评估内部控制制度等相关制度，规章制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

　　“管理制度健全性”满分4分，自评得分4分。

　　（2）财务岗位设置（2分）

　　按照相关财务管理制度要求，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、核查等，在其内部再进行岗位细分，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。

　　“财务岗位设置”满分2分，自评得分2分。

　　（3）资金使用合规性（4分）

　　严格按照《会计法》、《政府会计准则》和政府会计制度等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支，按照县财政的相关要求完善年度部门预算编制、执行和管理，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　“资金使用合规性”满分4分，自评得分4分。

　　4.资产管理（9分）

　　资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，账实相符,资产有偿使用及处置收入均及时足额上缴。（1）人均资产变化率（3分）

　　2024年年末固定资产金额14257317.59元，比2023年14257317.59元相比增加0元，学校在职教职工2024年149人，2024年人均占有固定资产95687元，比2024年人均占有固定资产增加0元，增长率0%。

　　“人均资产变化率”满分3分，自评得分3分。

　　（2）固定资产利用率（3分）

　　截止2024年12月底，固定资产账面价值14257317.59元，土地、房屋及构筑物账面价值10396760.69元，资产利用率100%。通用设备账面价值3562866.79元，资产利用率100%。家具、用具、装具及动植物账面价值297690.11元，资产利用率100%。

　　“固定资产利用率”满分3分，自评得分3分。

　　（3）资产盘活率（3分）

　　截止2024年12月底，本单位无闲置资产。盘活率100%。“资产盘活率”满分3分，自评得分3分。

　　5.采购管理（6分）

　　（1）支持中小企业发展（3分）

　　2024年严格执行政府采购支持中小企业发展管理办法。

　　“支持中小企业发展”满分3分，自评得分3分。

　　（2）采购执行率（3分）

　　2024年政府无采购预算。

　　“采购执行率”满分3分，自评得分3分。

　　（二）部门预算项目绩效分析（35分）

　　常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额24600870.08元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额2400000元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策(12分）

　　（1）决策程序（4分）。

　　部门预算项目的设立履行了项目申报论证程序，与部门的职能职责相符，项目申报经过集体决策。

　　“决策程序”指标满分4分，自评得分4分。

　　（2）目标设置（4分）。

　　绩效目标制定科学合理，规范完整，量化细化，并与预算安排项匹配。

　　“目标设置”满分4分，自评得分4分。

　　（3）项目入库（4分）。

　　所有项目均在规定时间内完成入库。

　　“项目入库”满分4分，自评得分4分。

　　2.项目执行（12分）

　　（1）执行同向（4分）。

　　根据现场评价，抽查项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向基本相符。

　　“执行同向”满分4分，自评得分4分。

　　（2）项目调整（4分）。

　　根据现场评价情况，抽查项目中涉及预算调整的项目1个，能按照相关履行调整报批手续，调整程序规范，依据较充分。

　　“项目调整”指标满分4分，自评得分4分。

　　（3）执行结果（4分）。

　　根据渠县贵福镇第一小学提供资料，渠县贵福镇第一小学部门预算项目1个，预算结余率小于10%项目1个，占项目总数100%。

　　“执行结果”指标满分4分，自评得分4分。

　　3.目标实现（11分）

　　（1）目标完成（4分）

　　部门预算1个项目中，完成绩效目标数量指标的项目有1个，完成率100%。

　　“目标完成”指标满分4分，自评得分4分。

　　（2）项目偏离（4分）

　　已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标1个，已完成预期指标值的数量指标1个，部门项目中已完成的数量指标偏离度在30%内的指标占比100%。

　　“项目偏离”指标满分4分，自评得分4分。

　　（3）实现效果（3分）

　　部门预算项目绩效目标效益指标1个，已完成预期指标值的1个，占比100%。

　　“实现效果”指标满分3分，自评得分3分。

　　（三）重点领域绩效分析。

　　本单位2024年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

　　（四）绩效结果应用情况。

　　1.建立绩效评价激励与约束机制。根据单位绩效评价结果，在安排项目资金进行综合考虑。

　　（1）对于绩效评价结果优秀且绩效突出的，在安排该项目后续资金时给予优先保障。

　　（2）绩效评价结果为良好的，在安排该项目后续资险时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。

　　（3）绩效评价结果为合格的，提出整改意见，并对整改意见落实情况进行跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行。

　　（4）绩效评价结果为不合格的，及时提出整改意见，整改期间停止安排资金的拨款和支付，对于完成绩效评价的项目，加强项目前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。

　　2.对项目单位绩数自评完成选度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。同时在本县门户网站公开财政支出绩效评价情况，使公众了解有关项目的实际绩效水平，接受社会公众监督。

　　3.预算公开。按照部门预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日在渠县门户网站公开了2024年部门预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

　　4.决算公开。按照部门决算公开的相关要求，我单位于2024年9月27日在渠县门户网站公开了2023年部门决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

　　5.整改反馈情况。

　　（1）结果整改。2024年，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2024年重点绩效评价中，我单位2024年不涉及问题整改。

　　（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本单位按照《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得97分。

　　（二）存在问题。

　　从上述的渠县贵福镇第一小学整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。个别项目存在未及时支出的情况。预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力度和资金使用与2023年相比有所提高，预算编制的科学性、合理性有待进一步规范。

　　（三）改进建议。

　　1、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过预算执行合理调配资金，提高资金使用效益。

　　2、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强预算执行的前瞻性和预见性。提高项目执行率，提高资金支付效率。

　　3、多开展相关业务工作的培训，通过开展相关业务工作的培训，提高财务人员的业务水平。

296001 贵福镇第一小学部门整体支出绩效目标完成情况自评表.docx​

296001贵福镇第一小学专项预算项目绩效目标完成情况自评表.docx

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

296001-渠县贵福镇第一小学2024年决算公开报表.xls