2024年度渠县卷硐镇中心学校部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
我单位是九年义务教育学校，对学区适龄儿童进行九年义务教育。
二、机构设置
我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室、教务处、后勤处3个处室。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1002.01万元。与2023年度相比，收、支总计各减少86.97万元，减少8.68%。主要变动原因是人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1002.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1002.01万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1002.01万元，其中：基本支出1002.01万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1002.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少86.97万元，减少8.68%。主要变动原因是人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1002.01万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.97万元，减少8.68%。主要变动原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1002.01万元，主要用于以下方面:教育支出755.71万元，占75.42%；社会保障和就业支出134.67万元，占13.44%；卫生健康支出41.87万元，占4.18%；住房保障支出69.77万元，占6.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1002.01万元，完成预算100%。其中：
1、教育205（类）02（款）01（项）:支出决算为27.19万元，完成预算100%。
教育205（类）02（款）02（项）:支出决算为720.11万元，完成预算100%。
教育205（类）02（款）99（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%。
2、其他教育205（类）99（款）99（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为89.24万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）05（款）99（项）:支出决算为17.8万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）08（款）01（项）:支出决算为12.78万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）99（款）99（项）:支出决算为14.85万元，完成预算100%。
4、卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为41.87万元，完成预算100%。
5、住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为69.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1002.01万元，其中：
人员经费973.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费28.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与2023年持平。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3、公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，我单位机关运行经费支出0.00万元，比2023年度增加0.00万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
组织对2024年度部门预算（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等）、涉及的相关资产及资金等全面开展绩效自评，形成渠县卷硐镇中心学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告得分为94分，绩效自评综述：从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成。
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（九）教育205（类）02（款）01（项）：指学前教育；教育205（类）02（款）02（项）：指小学教育；教育205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。
（十）文化旅游体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指宣传文化发展专项支出。
（十一）社会保障和就业208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休；社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。
（十二）卫生健康210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。
（十三）住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
渠县卷硐镇中心学校
部门预算绩效评价报告
渠县财政局：
为深入贯彻落实中央、省、市、县关于全面实施预算绩效管理的决策部署，按照中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）、省财政厅《四川省预算绩效评价管理办法》（川财绩〔2025〕5号）、《贯彻落实财政绩效监督“三管三必须”实施办法》和《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）相关要求，结合我校实际，现将本单位预算绩效自评报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
渠县卷硐镇中心学校是负责本学校教育教学工作的政府工作部门，学校内部设置办公室、教务处、后勤处等职能部门，分别负责教学管理、学生德育、后勤保障等工作，各部门分工明确、协同配合，保障学校教育教学工作有序开展。
（二）机构职能。渠县卷硐镇中心学校主要承担辖区内适龄儿童的小学教育教学工作，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学校的教育教学管理、师资队伍建设、学生管理、校园安全管理、财务资产管理等工作；开展教育教学研究和改革，推进教育信息化建设，不断提升学校教育教学水平和办学质量；积极参与社区教育和社会公益活动，服务地方经济社会发展。
（三）人员概况。截至2024年末，渠县卷硐镇中心学校编制总数56人，其中行政编制0人，事业编制52人，工勤编制0名。长期聘用0人。人员编制与实际在岗人数一致，涵盖教学人员、行政管理人员和后勤保障人员等不同岗位，为学校各项工作的顺利开展提供了人员保障。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。渠县卷硐镇中心学校2024年年初预算收入977.85万元，全年预算调整后收入为1002.01万元。决算报表收入金额为1002.01万元，收入均来源于一般公共预算收入，主要包括人员经费拨款、公用经费拨款等，收入来源稳定，保障了学校各项工作的正常运转。
（二）支出情况。渠县卷硐镇中心学校2024年年初预算支出977.85万元，全年预算调整后支出为1002.01万元，决算支出金额为1002.01万元，支出均为基本支出。其中，人员经费支出973.14万元，占97.12%，主要用于教职工工资、津贴、社会保险等，保障了教职工的基本权益；公用经费支出28.87万元，占2.88%，用于学校日常教学活动、办公设备购置、校园维护等方面，确保了学校教育教学活动的顺利开展。通过合理安排资金，学校在教学管理、师资培训、学生活动等方面取得了一定成效，教学秩序良好，师生满意度较高。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表显示，渠县卷硐镇中心学校年末结转结余为0万元，表明学校在预算执行过程中，合理安排资金，较好地完成了全年各项工作任务，实现了收支平衡。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1、履职效能。选定“提升教育教学质量”“加强师资队伍建设”“保障校园安全稳定”作为核心职能目标。在提升教育教学质量方面，通过开展教研活动、推进课程改革等措施，学生成绩在区域内保持稳定水平，但在创新教学方法和培养学生综合素质方面还有提升空间；在加强师资队伍建设方面，组织教师参加各类培训，教师专业能力有所提高，但部分教师教学理念更新较慢；在保障校园安全稳定方面，全年未发生重大安全事故，校园安全管理工作成效显著。综合评定，履职效能得分13分。
2、预算管理。预算编制能够结合学校实际情况，但在项目细化程度上有待提高；单位收入全部纳入预算管理，收入统筹较好；支出执行进度与预算安排基本一致，无预算年终结余情况；一般性支出得到有效控制。整体来看，预算管理工作较为规范，但仍需进一步提高预算编制的精准性，预算管理得分23分。
3、财务管理。学校建立了较为完善的财务管理制度，明确了财务岗位设置和职责分工，资金使用严格按照制度执行，报销手续齐全，未发现违规使用资金的情况。财务管理得分10分。
4、资产管理。由于学校人员数量稳定，人均资产变化率较小；学校对教学设备、办公设施等资产进行了有效管理，资产利用率较高，但在闲置资产盘活方面缺乏有效措施，资产盘活率较低。资产管理得分8分。
5、采购管理。学校采购严格按照相关规定执行，在采购过程中积极支持中小企业发展，采购执行率达到100%。采购管理得分6分。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额977.85万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1、项目决策。经常性项目决策程序规范，目标设置明确，与学校日常工作紧密结合，但在项目入库管理方面，缺乏系统的项目储备库，不利于项目的统筹规划和管理。项目决策得分11分。
2、项目执行。资金执行与项目计划保持同向，项目未发生调整情况，执行结果达到预期目标。项目执行得分12分。
3、目标实现。各经常性项目目标均已完成，未出现目标偏离情况，在保障学校日常教学、管理等工作方面取得了较好的效果。目标实现得分11分。
（三）绩效结果应用情况。
1、内部应用情况：学校将绩效评价结果应用于内部管理，作为下一年度预算安排的重要参考，对执行效果好的项目优先保障资金，对存在问题的项目进行优化调整；同时，将绩效评价结果与教职工考核挂钩，激励教职工积极工作。
2、信息公开情况：按照相关要求，学校在规定时间内将部门预算绩效评价结果在学校公示栏进行公示，接受教职工和社会的监督，提高了预算绩效评价工作的透明度。
3、整改反馈情况：针对绩效评价过程中发现的问题，学校及时制定了整改措施，并明确了整改责任人和整改期限，确保问题得到有效解决。同时，将整改情况及时向上级主管部门进行反馈，接受监督和指导。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经综合评价，渠县卷硐镇中心学校2024年度部门预算绩效自评得分为94分，评价等级为优。学校在预算执行过程中，资金使用合理，各项工作任务基本完成，取得了一定的成效，但在教育教学质量提升、师资队伍建设、资产管理等方面仍存在一些问题，需要进一步改进和完善。
（二）存在问题。
1、教育教学质量提升方面，创新教学方法和培养学生综合素质的措施不够有力，部分学科教学成绩有待提高。
2、师资队伍建设方面，部分教师教学理念更新较慢，教学能力和专业素养有待进一步提升，教师培训的针对性和实效性不足。
3、资产管理方面，闲置资产盘活意识不强，缺乏有效的资产盘活措施，资产使用效率有待进一步提高。
4、预算编制方面，项目细化程度不够，预算编制的精准性有待提高。
（三）改进建议。
1、提升教育教学质量：加强教育教学研究，鼓励教师开展教学创新实践，引进先进的教学方法和理念；建立健全学生综合素质评价体系，注重培养学生的创新能力和实践能力；加强学科建设，制定学科提升计划，提高薄弱学科教学质量。
2、加强师资队伍建设：制定个性化的教师培训计划，根据教师不同的专业发展阶段和需求，开展针对性的培训；建立教师交流学习机制，组织教师到优质学校学习交流，拓宽教师视野；完善教师考核评价机制，将教学创新、学生培养等纳入考核指标，激励教师提升教学能力和专业素养。
3、优化资产管理：开展资产清查盘点工作，全面掌握学校资产状况，建立闲置资产台账；制定闲置资产盘活方案，通过资产调剂、租赁等方式，提高资产使用效率；加强资产管理信息化建设，实现资产动态管理。
4、提高预算编制质量：加强预算编制培训，提高财务人员和项目负责人的预算编制能力；细化项目预算编制，对项目支出进行科学合理的测算，提高预算编制的精准性；建立预算编制审核机制，对预算编制的合理性、准确性进行严格审核。
渠县卷硐镇中心学校
2025年6月17日
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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