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　　2024年度渠县鲜渡镇中心学校

　　部门决算

　　目录

　　公开时间：2025年9月30日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表26

　　一、收入支出决算总表26

　　二、收入决算表26

　　三、支出决算表26

　　四、财政拨款收入支出决算总表26

　　五、财政拨款支出决算明细表26

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表26

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表26

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表26

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表26

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表26

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表26

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表26

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　实施九年义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

　　二、机构设置

　　我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，内设教务处、后勤处、办公室3个处室。事业编制81名，现有在职人员109人，遗属13人。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为2030.96万元。与2023年相比，收、支总计各减少72.03万元，减少3.42%。主要变动原因是人员减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年本年收入合计2030.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2030.96万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年本年支出合计2030.96万元，其中：基本支出1857.96万元，占91.48%；项目支出173.00万元，占8.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年财政拨款收、支总计2030.96万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少72.03万元，减少3.42%。主要变动原因是人员减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出2030.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2023相比，一般公共预算财政拨款减少72.03万元，减少3.42%。主要变动原因是人员减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

　　2024年一般公共预算财政拨款支出2030.96万元，主要用于以下方面:教育支出1585.60万元，占78.08%；社会保障和就业支出237.92万元，占11.71%；卫生健康支出76.98万元，占3.79%；住房保障支出130.46万元，占6.42%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年一般公共预算支出决算数为2030.96万元，完成预算100%。其中：

　　1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算43.16万元，完成预算100%。2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算1536.27万元，完成预算100%。3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算6.17万元，完成预算100%。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算17.23万元，完成预算100%。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算192.37万元，完成预算100%。6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算28.32万元，完成预算100%。10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算76.98万元，完成预算100%。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算130.46万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算财政拨款基本支出2030.96万元，其中：

　　人员经费1815.75万元，主要包括：基本工资624.90万元、津贴补贴108.68万元、奖金298.44万元、绩效工资315.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费192.37万元、职工基本医疗保险缴费76.98万元、其他社会保障缴费28.32万元、住房公积金130.46万元、其他工资福利支出6.17万元、生活补助33.40万元、奖励金0.07万元。

　　公用经费215.21万元，主要包括：办公费26.77万元、印刷费1.65万元、水费3.33万元、电费2.31万元、差旅费8.86万元、工会经费10.81万元、专项维护费161万元、培训费0.58万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款支出0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0.00万元，增加0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.00万元，增加0.00%。

　　其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.00万元。

　　3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2023年减少0.00万元，增加0.00%。其中：

　　国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

　　外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年，机关运行经费支出0.00万元，比2023年增加0.00万元，增加0.00%。

　　（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

　　2024年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对在职工资性支出（事业）、在职社保缴费（事业）、2024年绩效奖金、工会经费（事业）等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县鲜渡镇中心学校2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，渠县鲜渡镇中心学校2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：按照《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分96分。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。10.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。11.教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。12.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）农村中小学校舍建设（2050901）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。16.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。17.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。19.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。20.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　26.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

　　渠县鲜渡镇中心学校2024年度部门

　　整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　渠县鲜渡镇中心学校隶属一级独立预算事业单位，主要包括教务处、后勤处、办公室3个内设机构。

　　（二）机构职能

　　渠县鲜渡镇中心学校是实施九年制义务教育的事业单位，为财政全额拨款预算单位。主要工作职责是：

　　实施九年义务教育，积极进行义务教育改革，改进教学方法,有计划地开展教育教学研究活动，总结交流经验，培养教育教学骨干。促进义务教育发展，确保义务教育质量提高。坚持教书育人,服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；促进基础教育发展。

　　（三）人员概况

　　截至2024年末，编制总数81人，实际财政供养人员122人，离休0人，退休56人（由社保局发放退休金），遗属13人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　2024年年初预算收入批复数为1800.2万元，其中：一般公共预算拨款收入1800.2万元，占100%，政府性基金预算财政拨款收入0元,占0%。

　　2024年决算收入总计2030.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为2030.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入为0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，占0%；事业收入为0万元，占0%；其他收入为0万元，占0%。

　　（二）支出情况

　　2024年年初预算支出为1800.2万元，其中：基本支出1800.2万元，占100%。

　　2024年决算支出总计2030.96万元，其中教育支出1585.6万元，社会保障和就业支出237.92万元，卫生健康支出76.98万元，住房保障支出130.46万元。其中：基本支出2030.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　2024年末结转和结余资金0万元，整体预算结余率0%。

　　三、部门预算绩效分析

　　部门预算绩效自评满分100分，自评得分92分。

　　（一）部门预算总体绩效分析（65分）

　　1.履职效能（15分）

　　（1）政策方针执行：2024年度渠县鲜渡镇中心学校注重实施学前教育，促进学前教育发展。本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针。全面推行素质教育，体现时代要求。

　　（2）维护校园安全：坚持安全工作重于山、大于天，我校认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，教育教师及学生注意防范电诈知识、防溺水知识、防传染病知识，学校未出现任何重、特大事故。

　　（3）教学工作开展：把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度,完善常规管理办法。落实环保教育，积极开展校园文化建设。做好控辍保学、教育扶贫工作，不让一个孩子因贫困失学。加强素质教育,全面完成教学任务。

　　“履职效能”满分15分，自评得分15分。

　　2.预算管理（25分）

　　（1）预算编制（8分）。

　　预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定,按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

　　2024年年初财政拨款预算数为1800.2万元，财政拨款预算执行数2030.96万元，财政拨款预算偏离度0.12。

　　“预算编制质量”满分8分，自评得分7分。

　　（2）收入统筹（4分）。

　　渠县鲜渡镇中心学校已建立自有收入统筹机制，2024年度无自有收入

　　。

　　“单位收入统筹”满分4分，自评得分4分。

　　（3）支出执行进度(6分）。

　　渠县鲜渡镇中心学校2024年1至6月支出实际执行数1215.48万元,预算执行率100%；1至9月支出实际执行数1723.22万元，预算执行率100%，未发生支出预警和支出违规的情况。

　　“支出执行进度”满分6分，自评得分6分。

　　（4）预算年终结余（2分）。

　　2024年底渠县鲜渡镇中心学校预算年终结余资金0万元，预算年终结余率与上年持平。

　　“预算年终结余”满分2分，自评得分2分。

　　（5）严控一般性支出（5分）。

　　严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出。2024年“三公”经费支出为0万元，较上年减少0万元，较上年持平。

　　2024年会议费支出支出0万元，较上年持平。

　　2024年培训费支出1.05万元，较上年减少0.36万元，减少25.53%。

　　2024年办公设备采购支出0万元，较上年持平。

　　“严控一般性支出”满分5分，自评得分5分。

　　3.财务管理（10分）

　　（1）管理制度健全性（4分）

　　已制定预算资金管理办法、内控财务管理制度、会计核算制度、政府采购制度、国有资产管理办法、绩效评估内部控制制度等相关制度，规章制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

　　“管理制度健全性”满分4分，自评得分3分。

　　（2）财务岗位设置（2分）

　　我校按照相关财务管理制度要求，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、核查等岗位，在其内部再进行岗位细分，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。

　　“财务岗位设置”满分2分，自评得分2分。

　　（3）资金使用合规性（4分）

　　严格按照《会计法》、《政府会计准则》和政府会计制度等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支，按照县财政的相关要求完善年度部门预算编制、执行和管理，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　“资金使用合规性”满分4分，自评得分4分。

　　4.资产管理（9分）

　　（1）人均资产变化率（3分）

　　2024年固定资产为9043551.55元，比2023年减少431470.24元。我校在职人员110人，人均占有固定资产82214.1元。比2023年人均占用多1231.1元，增加1.5%。

　　“人均资产变化率”满分3分，自评得分3分。

　　（2）固定资产利用率（3分）

　　截止2024年12月底，土地、房屋及构筑物账面价值8274696.36元，资产利用率100%。通用设备账面价值201633.8元，资产利用率100%。图书和档案账面价值3000元，资产利用率100%。家具、用具、装具及动植物账面价值564221.39元，资产利用率100%。

　　“固定资产利用率”满分3分，自评得分3分。

　　（3）资产盘活率（3分）

　　截止2024年12月底，本单位无闲置资产。盘活率100%。

　　“资产盘活率”满分3分，自评得分3分。

　　5.采购管理（6分）

　　（1）支持中小企业发展（3分）

　　2024年严格执行政府采购支持中小企业发展管理办法。

　　“支持中小企业发展”满分3分，自评得分3分。

　　（2）采购执行率（3分）

　　2024年无政府采购预算和支出，政府采购预算偏离度0。

　　“采购执行率”满分3分，自评得分3分。

　　（二）部门预算项目绩效分析（35分）

　　常年项目效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额1800.2万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度100.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策（12分）

　　（1）决策程序（4分）。部门预算项目的设立履行了项目申报论证程序，与部门的职能职责相符，项目申报经过集体决策。

　　“决策程序”指标满分4分，自评得分4分。

　　（2）目标设置（4分）。绩效目标制定科学合理，规范完整，量化细化，并与预算安排相匹配。

　　“目标设置”满分4分，自评得分3分。

　　（3）项目入库（4分）。所有项目均在规定时间内完成入库。

　　“项目入库”满分4分，自评得分4分。

　　2.项目执行（12分）

　　（1）执行同向（4分）。根据现场评价，抽查项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向基本相符。

　　“执行同向”满分4分，自评得分4分。

　　（2）项目调整（4分）。根据现场评价情况，抽查项目中涉及预算调整的项目21个，能按照相关履行调整报批手续，调整程序规范，依据较充分。

　　“项目调整”指标满分4分，自评得分4分。

　　（3）执行结果（4分）。根据渠县鲜渡镇中心学校提供资料，渠县鲜渡镇中心学校预算项目21个，预算结余率小于10%项目21个占项目总数100%。

　　“执行结果”指标满分4分，自评得分3分。

　　3.目标实现（11分）

　　（1）目标完成（4分）

　　部门预算11个项目中，完成绩效目标数量指标的项目有21个，完成率100%。

　　“目标完成”指标满分4分，自评得分4分。

　　（2）项目偏离（4分）

　　已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标21个，已完成预期指标值的数量指标21个，部门项目中已完成的数量指标偏离度在30%内的指标占比100%。

　　“项目偏离”指标满分4分，自评得分4分。

　　（3）实现效果（3分）

　　部门预算项目绩效目标效益指标21个，已完成预期指标值的21个，占比100%。

　　“实现效果”指标满分3分，自评得分3分。

　　（三）重点领域绩效分析

　　本单位2024年度一般公共预算，政府性基金预算没有特定目标预算项目，不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

　　（四）绩效结果应用情况

　　1.本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制

　　。

　　2.信息公开情况

　　本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

　　3.整改反馈情况

　　本单位2024年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

　　本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因,进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　本单位按照《渠县财政局关于2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项

　　目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得96分。

　　（二）存在问题

　　从前述的渠县鲜渡镇中心学校整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。预算编制绩效目标的设置的科学性、合理性有待进一步规范。

　　（三）改进建议

　　建议加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，合理设置绩效目标，提高预算编制质量，及时收回预算、调整目标。

部门整体支出绩效目标完成情况自评表.docx

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

343001-渠县鲜渡镇中心学校.xls