目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（2）负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。牵头组织县政府规范性文件、重大决策实施后的评估工作。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责县政府各部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一发布工作。负责各乡镇政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。
（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导和监督各乡镇政府、县政府各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，负责行政执法人员、监督人员的资格认证和证件管理，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。
（4）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和依法治理工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。协助上级司法行政机关做好人民监督员的选任和管理工作。负责人民陪审员选任工作。将安全生产、环境保护、职业健康法律法规纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门开展宣传普及，做好职责范围内的安全生产、环境保护工作。监督管理青少年教育矫治工作。
（5）负责管理社区矫正工作，指导监督刑罚执行工作。指导落实刑满释放人员安置帮教工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
（6）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。
（7）负责本系统警用装备和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导监督局下属单位财务工作。负责局下属单位内部审计工作。
（8）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。
（9）负责并指导本系统行政审批工作。负责全县外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。
（10）加强司法所建设，指导管理行使司法行政职责。
（11）完成县委、县政府交办的其他任务。
（12）职能转变。将县司法局下属事业单位所有行政职能交由县司法局机关承担。
二、机构设置
渠县司法局无下属二级预算单位。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2754.05万元。与2023年度相比，收入、支出总计均减少94.5万元，下降3.32%。主要变动原因是经费下降。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2754.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2652.73万元，占96.32%；政府性基金预算财政拨款收入101.32万元，占3.67%。（因四舍五入，百分比之和存在0.01%误差）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2754.05万元，其中：基本支出2167.25万元，占78.7%；项目支出586.8万元，占21.3%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2754.05万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少94.5万元，下降3.32%。主要变动原因是经费下降。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2652.73万元，占本年支出合计的96.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少195.82万元，下降6.87%。主要变动原因是经费下降。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2652.73万元，主要用于以下方面：公共安全支出2197.19万元，占82.83%；社会保障和就业支出251.44万元，占9.48%；卫生健康支出83.06万元，占3.13%；农林水支出4.4万元，占0.16%；住房保障支出116.63万元，占4.40%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2652.73，完成预算100%。其中：
1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为1711.71万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为78.16万元，完成预算100%。
3.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为1.62万元，完成预算100%。
4.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为11.17万元，完成预算100%。
5.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：支出决算为4.07万元，完成预算100%。
6.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为98.28万元，完成预算100%。
7.公共安全（类）司法（款）其他司法（项）：支出决算为256.18万元，完成预算100%。
8.公共安全（类）其他公共安全支出（项）其他公共安全支出（款）：支出决算为36万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为198万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为3.39万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为41.95万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为8.11万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为74.78万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.28万元，完成预算100%。
15.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为4.4万元，完成预算100%。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为116.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2167.25万元，其中：
人员经费1824.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费343.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.9万元，完成预算100%，较上年度减少1.74万元，下降10.43%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占80.54%；公务接待费支出决算2.9万元，占19.46%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.58万元，下降11.63%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于开展依法治县、普法宣传、法律援助、社区矫正所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.16万元，下降5.09%。主要原因是按照规定合理编制预算。其中：
国内公务接待支出2.9万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，581人次（不包括陪同人员），共计支出2.9万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出101.32万元，占本年支出合计的3.67%。2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，渠县司法局机关运行经费支出343.23万元，比2023年度减少60.27万元，下降14.94%。主要原因是日常公用经费缩减。
（二）政府采购支出情况
2024年度，渠县司法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县司法局共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，渠县司法局在2024年度预算编制阶段，组织对2024年社区矫正、2024年政法网络平台建设费、2024年人民调解项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成渠县司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年社区矫正等专项预算项目绩效自评报告，其中渠县司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.43分，绩效自评综述：对标年初部门预算项目绩效目标，细化工作举措，积极履职尽责，强化绩效管理，较好地完成了年初预期目标和部门的重点履职任务，为全面建设社会主义现代化渠县新篇章贡献了司法行政力量；2024年社区矫正专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：按照《中华人民共和国社区矫正法》明确规定，依法对社区矫正对象的监督管理，确保刑罚有效实施；同时通过多种形式的教育帮扶，矫正其不良心理和行为模式，促使其顺利回归社会，从而维护社会和谐稳定。
绩效自评报告详见附件
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。
6.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映司法行政部门用于基层司法业务的支出，包括指导监督基层社区矫正、人民调解、安置帮教、禁毒、司法所工作等相关支出以及人民监督员履职经费等。
8.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：反映司法行政部门用于组织各类媒体的宣传、采购普法装备与设施、印制普法宣传资料、审读评审法治作品等方面的支出。
9.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、律师、公证、仲裁等方面的相关支出。
10.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
11.公共安全（类）司法（款）其他司法（项）：指其他用于司法方面的支出。
12.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）公务员医疗补助经费。
19.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
