​​​　　2024年度渠县教育部门决算

　　(部门汇总公开)

　　目录

　　公开时间：2025年9月30日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本县教育法规、规章，并组织实施。

　　（2）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

　　（3）管理教育经费，指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督教育系统内部审计工作；统筹全县教育系统学校基本建设工作。

　　（4）统筹规划、协调管理本县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育工作。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；会同有关部门拟定各类教育的招生计划；管理本县教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设（撤并）和专业设置。

　　（5）规划、指导和协调本县教育系统的科研、科普工作；组织实施教育信息化工程。

　　（6)指导本县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

　　(7)管理本县教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

　　(8)指导学校党的建设工作，负责局直属单位党的建设与领导人员的考察任免工作；负责本县教育系统纪检监察工作。

　　(9)指导管理本县教育系统与县（内）外的教育交流与合作；会同有关部门对外县籍教师进行日常管理。

　　(10)指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

　　(11)承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　渠县教育部门下属3个教育行政事业预算单位，其中行政单位1个（渠县教育局），教育管理事业单位2个（渠县教育服务中心、渠县教育发展中心）。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为21915.66万元。与2023年度相比，收、支总计各增加909.78万元，增加4.33%。主要变动原因是项目资金增加等。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计21915.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20,942.93万元，占95.56%；政府性基金预算财政拨款收入972.72万元，占4.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计21915.66万元，其中：基本支出7741.44万元，占35.32%；项目支出14174.21万元，占64.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为21915.66万元。与2023年度相比，收、支总计各增加909.78万元，增加4.33%。主要变动原因是项目经费增加等。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出20942.93万元，占本年支出合计的95.56%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7440.82万元，增加55.1%。主要变动原因是增加项目资金支出。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出20942.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出20394.14万元，占99.53%；农林水支出5.2万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出315.19万元，占0.19%；卫生健康支出83.91万元，占0.08%；住房保障支出124.5万元，占0.09%。其他支出20万元，占0.1%

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算支出决算数为20,942.93万元，完成预算100%。其中：

　　1.教育205（类）01（款）01（项）:支出决算为287.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.教育205（类）01（款）99（项）:支出决算为754.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.教育205（类）02（款）01（项）:支出决算为1,569.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.教育205（类）02（款）02（项）:支出决算为670.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.教育205（类）02（款）03（项）:支出决算为375.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.教育205（类）02（款）04（项）:支出决算为2,884.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.教育205（类）02（款）05（项）:支出决算为30.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.教育205（类）02（款）99（项）:支出决算为11,523.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.教育205（类）03（款）02（项）:支出决算为850.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.教育205（类）99（款）99（项）:支出决算为1,448.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　11.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为200.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　12.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为21.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　13.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）:支出决算为59.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　14.社会保障和就业208（类）08（款）01项）:支出决算为6.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　15.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）:支出决算为27.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　16.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为11.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　17.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为69.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　18.卫生健康210（类）11（款）03（项）:支出决算为3.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　19.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出213（类）05（款）99（项）:支出决算为5.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　20.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为124.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　21.其他支出229（类）99（款）99（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7741.44万元，其中：

　　人员经费2240.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费5500.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　项目经费13201.49万元，主要包括：维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（柱状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度相比减少0.1万元。其中：

　　国内公务接待支出0.08万元。国内公务接待8批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元。

　　外事接待支出0万元，主要用于接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出972.72万元。占本年支出合计的4.43%。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，渠县教育局机关运行经费支出287.03万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县教育部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县教育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2024年，我部门预算项目共有7个，按照《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育205（类）01/02/03/05/07/08/09/99（款）01/02/03/04/06/99（项）：指教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排支出、其他教育支出等。

　　10.科学技术206（类）01/99（款）01/99（项）：指科学技术管理事务行政运行以及其他科学技术支出。

　　11.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指宣传文化发展专项支出。

　　12.社会保障和就业208（类）05/08/99款）01/05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、抚恤金、其他社会保障缴费支出。

　　13.卫生健康支出210（类）11（款）01/02（项）：指行政、事业单位医疗支出。

　　14.农林水

　　213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

　　15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

　　16.其他支出229（类）60/99（款）01/03/04（项）：指彩票公益金安排的支出以及其他支出。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　渠县教育局

　　部门预算绩效评价报告

　　渠县财政局：

　　按照渠县财政局《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，我单位于2025年6月18日至2025年6月30日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　渠县教育局隶属一级独立预算行政单位，主要包括办公室、党建办、纪工委、人事股、财务股、基教股、基建股、体卫艺股、法规股、安全信访办、法规股、督导股12个职能股室。

　　（二）机构职能

　　1．职能简介

　　（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本县教育法规、规章，并组织实施。

　　（2）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

　　（3）管理教育经费，指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督教育系统内部审计工作，统筹全县教育系统学校基本建设工作。

　　（4）统筹规划、协调管理本县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育工作。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；会同有关部门拟定各类教育的招生计划；管理本县教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设（撤并）和专业设置。

　　（5）规划、指导和协调本县教育系统的科研、科普工作；组织实施教育信息化工程。

　　（6）指导本县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

　　（7）管理本县教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

　　（8）指导学校党的建设工作，负责局直属单位党的建设与领导人员的考察任免工作；负责本县教育系统纪检监察工作。

　　（9）指导管理本县教育系统与县（内）外的教育交流与合作；会同有关部门对外县籍教师进行日常管理。

　　（10）指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

　　（11）承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

　　2．人员概况

　　截至2024年末，编制总数20人，实际财政供养人员15人，离休0人，退休55人（由社保局发放退休金），遗属1人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　2024年年初预算收入批复数为23253.24万元，其中：上年结转86.5万元，占0.37%；一般公共预算拨款收入23166.74万元，占99.63%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

　　2024年决算收入总计21915.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为20942.93万元，占95.56%；政府性基金预算财政拨款收入为972.72万元，占4.44%；国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，占0%；事业收入为0万元，占0%；其他收入为0万元，占0%。

　　（二）支出情况

　　2024年年初预算支出为23253.24万元，其中：基本支出2253.53万元，占9.69%；项目支出20999.71万元，占90.31%。

　　2024年决算支出总计21915.66万元，其中教育支出20394.14万元，社会保障和就业支出315.19万元，住房保障支出124.5万元，卫生健康支出83.91万元，城乡社区支出992.72万元。其中：基本支出7741.44万元，占35.32%；项目支出14174.21万元，占64.68%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　2024年末结转和结余资金0万元，整体预算结余率0%。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　1．履职效能（15分）

　　（1）指标体系。（5分）

　　按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。该项指标得分5分。

　　会计核算。（5分）

　　（2）按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。该项指标得分5分。

　　（3）内部控制制度管理。（5分）

　　建立了涵盖“预算业务”、“收支业务”、“政府采购业务”、“资产管理”、“建设项目”、“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际和有关管理规定及时更新。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，建立了决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。该项指标得分5分。

　　2.预算管理（25分）

　　（1）目标制定（3分）。2024年预算项目共有32个，按照《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。该项指标得分3分。

　　（2）目标完成（3分）。2024年初部门预算绩效目标项目32个，完成项目数为32个，未完成0个。该项指标得分3分。

　　（3）编制准确性（3分）。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。该项指标得分3分。

　　（4）支出控制（2分）。2024年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。该项指标得分2分。

　　（5）预算动态调整（1分）。自对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。该项指标得分1分。

　　（6）执行进度（6分）。2024年，1-6月我单位执行数为11628.09万元，部门预算数23253.24的50%为11626.62万元，1-6月预警金额为0万元，1-6月支出预警金额占比0；1-10月我单位执行数为16443.97万元，部门预算数23253.24的75.9%为16443.97万元，1-10月预警金额为0万元，1-10月支出预警金额占比0；我单位支出无违规金额，该项指标得分6分。

　　（7）严控一般性支出（5分）。“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费8项一般性支出，年初预算46.1万元；支出预算2024年46.1万元，没有压减。经计算，该项指标得分5分。

　　（8）预算年终结余（2分）。2024年我单位无注销和结转金额，该项指标得分2分。

　　3.财务管理（10分）

　　（1）财务管理制度（4分）。我单位严格按照“收支”两条线规定，制定了差旅费报销制度、预算业务控制制度等相关内部财务管理制度，建立了重大事项议事决策机制，并严格执行。该项指标得分4分。

　　（2）财务岗位设置（2分）。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求，全面落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，实行决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，该项指标得分2分。

　　（3）资金使用规范（4分）。按照《会计法》《财务管理制度》《预算法》的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。2024年度，我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题，无违规记录。该项指标得分4分

　　4.资产管理（9分）

　　（1）配置使用情况。我单位资产购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率100%，资产利用率100%。同时指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。该项指标得分5分

　　（2）收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。该项指标得分3分

　　5.采购管理（6分）

　　2024年无政府采购预算和支出，政府采购预算偏离度0。该项指标得分6分

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额20913.21万元，1-12月预算执行总体进度为100%。

　　1．项目决策（12分）。

　　（1）决策程序（4分）。符合事前评估条件的部门预算项目1个，并严格实施了事前评估程序。该项指标得分4分。

　　（2）目标设置（4分）。2024年部门预算项目共有48个，按照《渠县财政局关于加强2024年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。该项指标得分4分。

　　（3）项目入库（4分）。2024年，我单位在9月30日前入库48个，经计算该项指标得分4分。

　　2.项目执行（12分）。

　　（1）执行同向（4分）。部门预算项目从列支经济科目、功能科目分析，实际列支内容与绩效目标设置方向完全同向，无不相符的项目数量。该项指标得分4分。

　　（2）项目调整（4分）。一体化系统内不存在预算执行、目标完成等方面问题。该项指标得分4分

　　（3）执行结果（4分）

　　我单位调整后的预算数20913.21万元，支付数20913.21万元，结余0万元。该项指标得分4分。

　　3.目标实现（11分）。

　　（1）目标完成（4分）。单位所有部门预算项目均已完成。该项指标得分4分。

　　（2）目标偏离（4分）。单位项目内已完成绩效目标均未偏离。该项指标得分4分。

　　（3）实现效果（3分）。部门预算项目绩效目标达到了设定的效果。该项指标得分3分。

　　我单位2024年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

　　（三）重点领域绩效分析

　　本单位2024年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

　　（四）绩效结果应用情况

　　1.信息公开情况

　　按照预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

　　2.整改反馈情况

　　（1）结果整改。2024年，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控未对我部门提出整改意见。

　　（2）应用反馈。我部门未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　本单位按照《渠县财政局关于2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得95分。

　　（二）存在问题

　　从前述的渠县教育局整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。存在个别预算项目未执行的情况，预算编制绩效目标的设置的科学性、合理性有待进一步规范。

　　（三）改进建议

　　建议加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，严格执行预算项目入库审核，加强预算执行，合理预测、准确编制预算，合理设置绩效目标，提高预算编制质量，及时取收回预算、调整目标。

　　附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

　　渠县教育局

　　2025年6月30日

部门整体支出绩效目标完成情况自评表.docx

　　渠县教育局

　　关于2024年度专项预算项目绩效自评情况的报告

　　渠县财政局:

　　根据《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）要求，现将我局2024年度中央对地方转移支付预算执行绩效自评结果报告如下：

　　一、项目概况

　　2024年，我局共涉及中央转移支付资金7大类项目，涵盖学前教育发展资金、城乡义务教育补助经费、普通高中办学条件改善、特殊教育补助经费、教师培训及学生资助等重点领域。资金总额37018.153万元（其中：中央财政资金18281.45万元，省级财政资金7169.05万元，县级配套资金11567.65万元）。资金分配严格遵循《中央财政转移支付管理办法》，紧密结合我县教育发展规划，精准下达至52所义务教育学校、8所普通高中学校、1所特殊教育学校、61所幼儿园及教师培训项目，并同步将区域绩效目标分解至各项目实施单位。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入及执行情况

　　所有项目预算执行率均达100%。具体包括：城乡义务教育补助经费：18801.274万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金2831万元,改善普通高中学校办学条件补助资金9924.752万元,特殊教育补助资金102万元,支持学前教育发展资金2844.25万元。学生资助补助经费2498.877万元，中小学幼儿园教师国家级培训计划资金16万元,拨付15.88万元,执行率99%。因实际支出15.88万元，产生预算结余0.12万元，将按程序由财政收回预算指标。

　　（二）资金管理情况

　　1.分配科学。严格采用因素法分配，重点向薄弱学校和特殊困难群体倾斜。

　　2.拨付合规。全部资金通过国库集中支付系统规范拨付，未发生违规转存财政专户或单位实有账户行为。

　　3.支出规范。各项目单位严格按照预算批复用途支出资金，无挤占、挪用现象。

　　（三）总体目标完成情况

　　1.义务教育薄弱环节改善完成52所学校办学条件改善任务，新建校舍1.1万平方米、运动场0.33万平方米。

　　2.普通高中办学条件提升有效提升8所高中硬件水平，扩建校舍2.43万平方米，高中阶段毛入学率达96%（超目标值3个百

　　分点）。

　　3.特殊教育发展：新增特教中心面积1100平方米，服务特殊教育学生204名。

　　4.学前教育资源扩增：新建普惠性幼儿园61所，普惠性幼儿园覆盖率达85.1%（超目标值0.1个百分点）。

　　5.学生资助保障：全面落实资助政策，发放困难学生补助资金2499万元，实现“应助尽助”，覆盖率100%。

　　（四）绩效指标完成情况

　　1．产出指标

　　数量指标：52所义务教育学校、8所高中、61所幼儿园建设项目均按期完工；质量指标：项目验收合格率、设施设备调试合格率均达100%；时效指标：所有项目均按计划于2024年度内启动并完成。

　　2．效益指标

　　社会效益：义务教育阶段大班额比例降至0%；高中阶段毛入学率提升至96%；可持续影响：新建校舍设计使用年限均达10年以上；普惠性学前教育资源持续增加；满意度：项目实施学校教师满意度达95%，家长满意度达97%。

　　三、偏离绩效目标的原因与改进措施

　　（一）存在问题

　　1.预算执行略有偏差。教师培训项目因实际支出需求略低于预算，产生结余资金0.12万元（执行率99%）。

　　（二）改进措施

　　1.提升预算编制精准度。2025年将进一步加强项目需求调研和成本测算，完善预算编制流程，确保预算安排更加科学、精准，减少执行偏差。

　　四、绩效自评结果应用与公开

　　1.结果应用。将本次绩效自评结果作为重要参考依据。

　　2025年预算安排优先倾斜绩效评级优良项目；

　　2.公开情况。自评报告拟于2025年6月30日前在县政府门户网站公示。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：1.支持学前教育发展资金绩效自评表

　　2.城乡义务教育补助经费绩效自评表

　　3.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效自评表

　　4.特殊教育补助资金绩效自评表

　　5.改善普通高中学校办学条件补助资金绩效自评表

　　6.中小学幼儿园教师国家级培训计划资金绩效自评表

　　7.学生资助补助经费绩效自评表

　　渠县教育局

　　2025年6月27日

专项预算项目绩效目标完成情况自评表.docx

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表