目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护合法经济组织的权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.办理上级交办的其他事项。
（二）2024年重点工作完成情况。
乡村振兴工作：镇党委、政府把乡村振兴作为首要政治任务，强化责任使命意识。一是分类制定落实帮扶措施。根据帮扶对象的特点和需要，落实帮扶措施。根据国家和省、市、县安排的专项资金规模，结合每个村的实际，分类制定救助措施，落实帮扶计划。在帮扶形式上与整村推进、基础设施、贴息贷款、技能培训、劳动力转移、社会保障等多种形式和措施结合。二是档案归档，完善数据库。将建卡贫困户的基本情况、致贫原因、帮扶措施整理成册完善数据，以做到清楚、明了。三是扎实抓好巩固提升脱贫户、监测户收入工作。
基础设施建设：场镇基础设施毁损修复；污水处理厂支管网建设；农村公路建设持续推进，积极通过向上争取项目资金，逐步实现村村通、社社通水泥路路面加宽，有效解决了群众生产生活出行难问题。
二、机构设置
渠县万寿镇人民政府无下属单位，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入万寿镇2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：
（一）万寿镇政府机关。
（二）便民服务中心。
（三）农民工服务中心。
（四）农业综合服务中心。
（五）村镇建设综合服务中心。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1865.21万元，支出总计1865.21万元。与2023年相比，收入总计决算减少597.64万元、支出总计减少597.64万元，收入下降24.27%，支出下降24.27%。主要变动原因是项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1865.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1783.21万元，占95.60%；政府性基金预算财政拨款收入82万元，占4.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1865.21万元，其中：基本支出1466.9万元，占78.65%；项目支出398.31万元，占21.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入1865.21万元、支总计1865.21万元。与2023年相比，财政拨款收入减少597.64万元、支出总计减少597.64元，下降24.27%。主要变动原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出1783.21万元，占本年支出合计的95.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少597.3万元，下降25.09%。主要变动原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出1783.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出638.48万元，占35.81%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占0.42%；社会保障和就业支出143.47万元，占8.05%；卫生健康支出42.17万元，占2.36%；农林水支出876.35万元，占49.14%；自然资源海洋气象等支出1.44万元，占0.08%；住房保障支出63.8万元，占3.58%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年一般公共预算支出决算数为1865.21万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为13.12万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为577.32万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为32.04万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为97.57万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）:支出决算为10.44万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为18.07万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为11.11万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.11万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.19万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为264万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为42.8万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为523.49万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为6.07万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为40万元，完成预算100%。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算数为1.44万元，完成预算数的100%。
22.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为63.8万元，完成预算数的100%。
23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算数为10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1466.9万元，其中：人员经费1350.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费116.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，较上年减少1.5万元，下降25%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占66.67%；公务接待费支出决算1.5万元，占33.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于维稳应急、处理突发事件、公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少1.5万元，下降50%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，570人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：会议召开、上级检查、开展业务活动开支用餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出82万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年，渠县万寿镇人民政府机关运行经费支出116.67万元，比2023年减少164.83万元，下降58.55%。主要原因是严格压缩经费开支。
（二）政府采购支出情况。
2024年，渠县万寿镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，渠县万寿镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆0。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合整治资金项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县万寿镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡环境综合整治资金项目等17个专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：指指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
10.外交（类）（款）（项）：指。
11.公共安全（类）（款）（项）：指。
12.教育（类）（款）（项）：指。
13.科学技术（类）（款）（项）：指。
14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出.我国的文化体育与传媒支出包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出。
15..社会保障和就业（类）（款）（项）：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。
16.卫生健康（类）（款）（项）：指统筹规划卫生和计划生育服务，负责卫生和计划生育宣传。
17.节能环保（类）（款）（项）：指。
18.城镇社区（类）（款）（项）：指政府城镇社区事务支出。具体包括城镇社区事务、城镇社区规划与管理、城镇社区公共设施、城镇社区住宅、城镇社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
19.农林水（类）（款）（项）：指农林水事务支出，分设七项：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。
20.交通运输（类）（款）（项）：指。
21.资源勘探工业信息等（类）（款）（项）：指。
22.商业服务业（类）款）（项）：指。
23.金融（类）（款）（项）：指。
24.自然资源海洋气象等（类）（款）（项）：指。
25.住房保障（类）（款）（项）：指。
26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。
27.住房保障（类）（款）（项）：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城镇社区住宅等方面支出。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
渠县万寿镇人民政府门预算项目支出绩效自评表xlsx.xlsx
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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