乡镇街道 - 渠县人民政府

　　2024年度渠县鲜渡镇人民政府部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　落实国家的方针、政策，依法行政，加强本镇全体群众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。加强财政管理，按照渠县财政局要求，及“乡财县管”要求，切实抓好“三资”监管和招投标工作，强化对村级集体经济的指导和监管，搞好惠民服务，扶贫攻坚，三资管理。我镇强化管理机制，深化会计集中核算改革，加大乡镇债务消化，会计信息质量，行政事业性收费票据，专项资金的管理工作。加强乡镇预算资金支出特别是扶贫资金、惠农资金的管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全制度，保证资金的合法性，安全性，以及会计资料的真实性和完整性。

　　二、机构设置

　　渠县鲜渡镇人民政府下属二级预算单位三个，按照“渠委办发〔2024〕53号文件”规定，鲜渡镇人民政府设7个党政综合办事机构，即办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理与综合执法办公室、应急管理办公室、财政所。

　　纳入渠县鲜渡镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.鲜渡镇人民政府便民服务中心。

　　2.鲜渡镇人民政府农业综合服务中心。

　　3.鲜渡镇人民政府村镇建设服务中心。

　　鲜渡镇人民政府编制情况：鲜渡镇人民政府编制46人。其中：镇政府机关，行政编制25人（机关人员25人）；事业编制21人。

第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为1635.90万元。与2023年度收、支总计均为2015.87万元相比，减少379.97万元，下降18.84%。主要是2023年农村综合改革转移支付-农村道路、水利设施公益事业建设资金，革命老区转移支付乡村振兴项目，2023年大丘村公路硬化及覆盖加宽部分项目已完成。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计1635.90万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入1558.51万元，占总收入的95.27%；政府性基金预算财政拨款收入77.19万元，占总收入的4.72%；国有资本经营预算财政拨款收入0.20万元，占0.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。注明“因四舍五入，分项之和与合计可能存在细微差异”。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计1635.90万元，其中：基本支出984.72万元，占60.20%；项目支出651.18万元，占39.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为1635.90万元。与2023年度收、支总计均为2015.87万元相比，同比减少379.97万元，下降18.84%。主要是2023年农村综合改革转移支付-农村道路、水利设施公益事业建设资金，革命老区转移支付乡村振兴项目，2023年大丘村公路硬化及覆盖加宽部分项目已完成。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1,558.51万元，占本年支出合计的95.27%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少393.76万元，下降19.53%。主要是2023年农村综合改革转移支付-农村道路、水利设施公益事业建设资金，革命老区转移支付乡村振兴项目，2023年大丘村公路硬化及覆盖加宽部分项目已完成。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1,558.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出447.81万元，占28.73%；纪检监察事务支出13.00万元，占0.83%；党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.00万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.28%；社会保障和就业支出88.87万元，占5.7%；卫生健康支出30.05万元，占1.92%；节能环保支出30.57万元，占1.96%；农林水支出888.45万元，占57%；交通运输支出20.00万元，占1.28%；住房保障支出47.25万元，占3.03%。

　　注明“因四舍五入，分项之和与合计可能存在细微差异”。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算支出决算数为1,558.51万元，完成预算100%。其中：

　　1．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为9.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为392.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为88.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为73.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为68.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:支出决算为30.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算2.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）:支出决算为30.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为201.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）:支出决算为100.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为135.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为38.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为97.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为316.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出984.72万元，其中：

　　人员经费907.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费77.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.94万元，完成预算98%，比上年度减少0.06万元，因公务活动减少，实际支出低于预算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占50.00%；公务接待费支出决算2.94万元，占50%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算跟2023年一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算跟2023年一致。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出2.94万元，完成预算98%。公务接待费支出决算同比2023年减少0.06万元。其中：

　　国内公务接待支出2.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次，910人次（不包括陪同人员），共计支出2.94万元，具体内容包括：接待上级机关、部门到乡镇检查、工作督查等用餐费用，金额2.94万元，因公务活动减少，实际支出低于预算。

　　外事接待支出0万元，主要用于接待国外来宾。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出77.19万元，完成预算100%。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.2万元，完成预算100%。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，鲜渡镇人民政府机关运行经费支出77.24万元，比2023年度增加8.98万元，增长13.15%，主要因职能调整新增3名工作人员，相应增加了运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度鲜渡镇人民政府，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2024年12月31日，鲜渡镇人民政府，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转站等环境保护工作项目、服务群众工作经费项目、住读、乡村振兴工作经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本性支出、债券资金等全面开展绩效自评，形成鲜渡镇人民政府部门整体（含部门预算项目）专项预算项目绩效自评报告，其中：

　　渠县鲜渡镇人民政府整体绩效自评得分为97分，绩效自评综述：我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。各项支出严格按照各项制度执行；34个专项预算项目绩效自评详见附件。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位以及实行参公管理的事业单位）的基本开支。

　　11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位以及实行参公管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

　　14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　15.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

　　16.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、乡镇（街道）服务能力建设等基层建设和社区治理工作的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位以及实行参公管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映用于农村特困人员救助供养的支出，包括发放给农村特困人员的基本生活救助金、照料护理补贴等。

　　24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位以及实行参公管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇的医疗经费。

　　27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　31.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

　　32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

　　35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转补助资金。

　　36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　38.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

　　39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：渠县鲜渡镇人民政府2024年部门预算绩效评价报告.docx

附件2：渠县鲜渡镇人民政府2024年部门预算项目绩效自评表.docx