乡镇街道 - 渠县人民政府

公开时间：2025年10月15日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（注：请部门根据实际注明页码）

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　我办参照政府批准的三定方案，即“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，根据相关法律法规和县委、县政府授权，代表县委、县政府依法履行辖区内加强党的建设、领导街道治理、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导社区自治等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

　　二、机构设置

　　渠南街道办事处内设机构12个，其中党政综合办事机构8个，事业单位（服务中心）4个。具体包括：办公室（内部审计办公室）、党建办公室（基层治理办公室）、综合执法办公室（生态环境办公室）、经济发展与统计办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室（行政审批办公室）、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、社区建设管理办公室、财政所、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、经济发展服务中心（农业综合服务中心）、就业和社会保障服务中心（农民工服务中心）、公共文化服务中心。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计2883.87万元。与2023年相比收、支总计3130.47万元，减少246.6万元，减少7.88%。主要变动原因是项目支出减少，和征地拆迁补偿资金支出减少造成的。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年本年收入合计2883.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2243.22万元，占77.79%；政府性基金预算财政拨款收入637.65万元，占22.11%；国有资本经营预算财政拨款收入3万元，占0.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年本年支出合计2883.87万元，其中：基本支出1693.25万元，占58.71%；项目支出1190.62万元，占41.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出2243.22万元，占本年支出合计的77.78%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出2445.28万元减少202.06万元，减少8.26%。主要变动原因是项目资金支出减少等原因。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出2243.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出842.01万元，占37.54%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.2%；社会保障和就业支出191.28万元，占8.53%；卫生健康支出47.9万元，占2.14%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出1083.76万元，占48.31%；自然资源海洋气象支出4.32万元，占0.19%；住房保障支出68.45万元，占3.05%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.04%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年一般公共预算支出决算数为2243.22万元，完成预算100%。其中：

　　1、一般公共服务:支出决算为842.01万元，完成预算100%。

　　一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）行政运行:支出决算为700.97万元，完成预算100%。

　　一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）一般行政管理事务:支出决算为42.04万元，完成预算100%。

　　一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）其他政府办公厅及相关事务支出:支出决算为63万元，完成预算100%。

　　一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务支出:支出决算为13万元，完成预算100%。

　　一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）其他党委办公厅及相关事务支出:支出决算为3万元，完成预算100%。

　　2、文化旅游体育与传媒支出:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

　　文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

　　3、社会保障和就业支出：支出决算为191.28万元，完成预算100%.

　　社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位养老保险缴费支出：支出决算为105.3万元，完成预算100%.

　　社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出：支出决算为11.79万元，完成预算100%.

　　社会保障和就业支出抚恤支出死亡抚恤：支出决算为62.86万元，完成预算100%.

　　社会保障和就业支出抚恤支出其他优抚支出：支出决算为1万元，完成预算100%.

　　社会保障和就业支出退役军人管理事务其他退役军人事务管理支出：支出决算为0.73万元，完成预算100%.

　　社会保障和就业其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：支出决算为9.6万元，完成预算100%.

　　4、卫生健康支出：支出决算为47.9万元，完成预算100%.

　　卫生健康行支出政事业单位医疗行政单位医疗：支出决算为33.47万元，完成预算100%.

　　卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：支出决算为11万元，完成预算100%.

　　卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：支出决算为3.42万元，完成预算100%.

　　5、农林水支出：支出决算为1083.76万元，完成预算100%.

　　农林水支出农业农村农村事业运行：支出决算为198.86万元，完成预算100%.

　　农林水支出农业农村乡村道路建设：支出决算为65万元，完成预算100%.

　　农林水支出巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村基础设施建设：支出决算为87.7万元，完成预算100%.

　　农林水支出巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出：支出决算为43.2万元，完成预算100%.

　　农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助：支出决算为47万元，完成预算100%.

　　农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为642万元，完成预算100%.

　　农林水支出其他农林水支出其他农林水支出：支出决算为12万元，完成预算100%.

　　6、自然资源海洋气象等支出：支出决算为4.32万元，完成预算100%.

　　自然资源海洋气象等支出自然资源事务事业运行：支出决算为4.32万元，完成预算100%.

　　7、住房保障支出：支出决算为68.45万元，完成预算100%.

　　住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为68.45万元，完成预算100%.

　　8、灾害防治及应急管理支出：支出决算为1万元，完成预算100%.

　　灾害防治及应急管理支出自然灾害救灾及恢复重建支出自然灾害救灾补助：支出决算为1万元，完成预算100%.

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算财政拨款基本支出1693.25万元，其中：

　　人员经费1549.6万元，主要包括：基本工资330.53万元、津贴补贴167.07万元、奖金208.85万元、绩效工资52.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.3万元、职工基本医疗保险缴费44.48万元，公务员医疗补助缴费3.42万元、其他社会保障缴费9.6万元、住房公积金68.45万元、抚恤金62.86万元、生活补助484.22万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助12.54万元。

　　公用经费143.65万元，主要包括：办公费29.04万元、水费0.3万元、电费5万元、邮电费8万元、差旅费20万元、工会经费5.7万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费41.62万元、其他商品和服务支出31.02万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成预算100%，较上年2.97万元持平，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元,完成预算100%。公务用车购置费支出决算0万元及公务用车运行维护费支出决算2.97万元与2023年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.97万元。主要用于街道办日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

　　国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年政府性基金预算财政拨款支出637.65万元。比2023年支出678.19万元减少40.54万元，减少5.98%，主要是征地和拆迁补偿费减少造成的。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年国有资本经营预算财政拨款支出3万元。主要用于国有企业退休人员社会化的管理支出。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少4万元，下降57.14%。主要变动原因是企业退休人员社会化的管理进入正常，开支缩小。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年，渠南街道办事处运行经费支出143.65万元，比2023年162.74万元减少19.09万元，下降11.73%，主要原因是厉行节约、减少浪费工作取得成效，开支减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年，渠南街道办事处采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠南街道共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元以上专用设备0台（套）。渠南街道固定资产84.27万元，其中：通用设53.01万元，家具、用具、装具及动植物31.26万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对渠南街道预算项目（住读工作经费、安全维稳专项经费）等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对32个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了渠县人民政府渠南街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡环境综合整治资金、住读工作经费、党建工作专项经费、安全维稳专项经费、安全生产监管经费、纪检工作经费、关工委工作经费、便民服务中心运行专项经费、村社区党建工作经费、村社区服务群众专项工作经费、基层人防工作经费、法律顾问经费、农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费、乡村振兴工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县人民政府渠南街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，2024年，我单位共涉及32个部门预算内项目，已按相关规定全部开展了绩效评价，并形成了绩效自评报告，评价报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士寺遇人员的医疗经费。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休(员待遇的医疗经费。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　21.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　24.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的住处。

　　25.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于灾害防止及应急管理的支出。

　　26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。