- 渠县人民政府

　　2024年度

　　渠县合力镇第二学校部门决算

　　公开时间：2025年9月30日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　我单位是九年一贯制学校，包含学前、小学和初中阶段，对学区内适龄儿童实施学前及九年义务教育。

　　二、机构设置

　　我单位是一级预算单位，无下属二级预算单位，内设办公室、教导处、后勤处3个处室。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为1075.46万元。与2023年度相比，收、支总计各减少154.96万元，具体下降比例为12.59%。主要变动原因是年初预算安排的各项经费减少幅度大于年中追加经费，导致总体下降。（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计1075.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1075.46万元，占100%。（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计1075.46万元，其中：基本支出1060.46万元，占98.61%；项目支出15.00万元，占1.39%。（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为1075.46万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少154.96万元，减少12.59%。主要变动原因是年初预算安排的各项经费减少幅度大于年中追加经费，导致总体下降。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1075.46万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.96万元，减少12.59%。主要变动原因是人员经费、公用经费、项目经费均减少。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1075.46万元，主要用于以下方面:教育支出842.12万元，占78.30%；社会保障和就业支出121.45万元，占11.29%；卫生健康支出41.92万元，占3.90%；住房保障支出69.97万元，占6.51%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算支出决算数为1075.46万元，完成预算100%。其中：

　　1.教育205（类）02（款）01（项）学前教育：支出决算为3.95万元，完成预算100%；

　　教育205（类）02（款）02（项）小学教育：支出决算为830.24万元，完成预算100%；

　　教育205（类）99（款）99（项）其他教育支出：支出决算为7.94万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）死亡抚恤：支出决算为5.45万元，完成预算100%；

　　社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为101.12万元，完成预算100%；

　　社会保障和就业208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出：支出决算为14.87万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：支出决算为41.92万元，完成预算100%。

　　4.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金：支出决算为69.97万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1060.46万元，其中：

　　人员经费1031.69万元，较年初预算1010.92万元增加20.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费总额28.77万元，由年初预算5.83万元和经规定程序年中预算调整22.94万元构成，全部用于保障学校日常运转。主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与2023年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

　　国内公务接待支出0万元。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，我单位机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门2024年度年初预算未单列项目，年中追加项目预算后对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成了《渠县合力镇第二学校部门预算绩效评价报告》和《渠县合力镇第二学校教育专项资金项目绩效评价报告》。其中：

　　部门预算绩效自评得分为94分，绩效自评综述：从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标达成等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成。

　　教育专项资金项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：省级财政共拨付教育专项资金15万元，全面贯彻落实国家关于保护学生视力、改善教育教学环境的相关要求，解决学校教室采光和照明条件不佳影响学生视力健康的问题。教育专项资金专项项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完全达到预期效果。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育205（类）02（款）01（项）：指学前教育；教育205（类）02（款）02（项）：指小学教育；教育205（类）99（款）99（项）：指其他教育支出。

　　10.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤；社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。

　　11.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗；卫生健康210（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗支出。

　　12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　渠县合力镇第二学校

　　部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　渠县合力镇第二学校隶属一级独立预算事业单位，主要包括教导处、后勤处、办公室3个内设机构。

　　（二）机构职能

　　渠县合力镇第二学校实施义务教育，负责教育工作的政府工作部门，属于事业单位，为财政全额拨款预算单位。主要工作职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

　　（三）人员概况

　　截至2024年末，学校编制总数66人，其中行政编制0人，事业编制66人，工勤编制0人，长期聘用0人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　2024年年初预算收入1016.75万元，其中一般公共预算拨款1016.75万元（含人员经费、日常公用经费、教育专项资金），无政府性基金预算、国有资本经营预算收入。

　　2024年度决算数为1075.46万元，均为一般公共预算财政拨款收入。2024年度决算数比年初预算增加58.71万元，主要因追加教育专项资金15万元、生均公用经费22.94万元、人员经费20.77万元。

　　（二）支出情况

　　年初预算支出1016.75万元，决算报表支出1075.46万元，预算执行率100%。

　　人员经费：预算1010.92万元，支出1031.69万元，较预算增加20.77万元。用于教职工工资、福利、社保缴纳，保障小学、初中教师队伍稳定，全年按时足额发放工资，社保缴费合规率100%。

　　日常公用经费：年初预算5.83万元。年度执行中，根据学生实有人数和定额标准，按规定程序追加生均公用经费22.94万元。最终决算支出为28.77万元，预算执行率为100%。主要原因是年度执行中根据学生实有人数和定额标准，按规定程序追加了生均公用经费财政拨款。主要用于保障校园日常运转，教学活动正常开展，水电费控制在合理区间。

　　部门项目：预算0万元，支出15.00万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　2024年末结转和结余资金0万元，整体预算结余率0%。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　1.履职效能

　　（1）教育教学质量攻坚目标

　　以“2024年教育教学质量综合考核达渠县九年制一类学校前三名，重点高中升学人数达12人以上”为核心，通过强化教学常规管理（备课、课堂、作业全过程管理）、分层教学推进（针对升学冲刺学生定制辅导计划），最终重高升学人数达标，学生学业成绩合格率不低于95%，实现教学质量提升突破，稳固学校教学口碑，为学生升学筑牢根基，有效践行“抓好教育教学，输送优质生源”职能。

　　（2）师资赋能成长目标

　　紧扣“每学期集中培训≥4个专题、培训人次≥300人次”任务，开展师德师风、新课标落地、信息化教学等专题培训，覆盖全体教师，且培训合格率95%。通过“理论实操考核”闭环模式，更新教师教育理念、提升教学技能，为教学质量提升提供人才支撑，助力打造“德才兼备师资队伍”，夯实教学工作基石。

　　（3）学生发展保障目标

　　活动育人：落实开展学生大型活动不少于2次的要求，举办校园艺术节、冬季运动会，丰富学生课余生活，培养综合素质与团队精神，完成指标，达成“以活动促成长”育人职能。

　　控辍保学：将义务教育阶段辍学率控制在1%以内，通过入户劝学、政策宣讲、困难帮扶（如为留守儿童提供心理辅导、学习物资），保障学生受教育权，筑牢“两基”成果，守护学生成长起点。

　　生活服务：以学生食堂供餐保障率100%、住校生保障约300人为标准，严格把控食堂采购、加工、配送，保障餐食供应；优化住校管理（如宿管值班、安全巡查），实现住校生稳定（300人），从生活维度为学生学习护航，践行“全方位保障学生发展”职能。

　　（4）校园文化与安全营造目标

　　文化建设：推进“文明校园、体育特色校园、廉洁校园”创建，通过文化标语布置、廉洁主题班会、阳光体育大课间，营造积极向上、风清气正环境，助力学生成长成才，以文化熏陶赋能教育教学。

　　安全保障：推动办学条件改善，从硬件层面消除安全隐患；结合校园巡查、食堂管理，构建“人防物防技防”安全网，为教育教学工作营造稳定环境，夯实校园安全基石。

　　学校在核心职能目标推进中，多数绩效指标精准达成，有效推动教学质量提升、师资赋能、学生发展保障及校园环境优化，履职效能整体表现良好。后续可聚焦“学生成绩合格率不低于95%”“教师培训分层精准化”深化，进一步释放职能价值，助力学校教育高质量发展。

　　2.预算管理

　　预算编制质量，本单位严格按财政部门要求编制2024年年初部门预算，保障了年初预算编制的科学性和准确性。

　　单位收入统筹，本单位部门统筹自有收入程度良好，分配合理，运转良好。

　　支出执行进度，本单位预算执行情况良好。

　　预算年终结余，本单位2024年年末无结转结余。

　　严控一般性支出，本单位根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件，严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置等一般性支出情况，2024年度本单位支出控制良好。

　　3.财务管理

　　财务管理制度：本单位已制定内部财务管理制度等制度机制，校内各项费用支出严格按照已制定内部财务管理制度执行。

　　财务岗位设置：本单位按上级部门要求，设置了会计、出纳岗位，明确了各岗位的职责权限，严格实行不相容岗位分离。

　　资金使用规范：经费支出严格按规定程序进行分配和拨付：第一，项目经费有预算，财务严格审核，有预算的项目才可以报领导审批；第二，各类支出事项必须办文请示领导同意后再交财务办理支出；第三，资金支付通过银行转账支付。

　　4.资产管理

　　本单位办公家具、教学设备等各类资产利用良好。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。部门人均资产变化率≦省直行政事业单位人均资产变化率；办公家具超最低使用年限资产利用率>省直行政事业单位平均值；本单位两年均无闲置资产。

　　5.采购管理

　　本单位严格执行《四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录》文件要求，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额1060.46万元，1月至12月所有项目预算执行率均为100%，无结余。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额15万元，1月至12月项目预算执行率为100%，无结余。

　　1.项目决策

　　教育专项资金项目经“需求调研（小学、初中教师座谈，学生需求征集）—方案论证（邀请县教育局教研专家评审）—校委会审议—教育局备案”流程，程序合规。

　　2.项目执行

　　执行同向，本单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，未偏离设置的目标。

　　项目调整，本单位部门预算项目涉及调整情况时，严格按照财政部门要求采取对应调整措施。

　　执行结果，本单位部门预算项目预算执行率100%，无结转结余。

　　3.目标实现

　　在2024年度的工作中，本单位坚持稳中求进的工作总基调，各项指标均实现了预定目标，圆满完成了既定任务，达到了预期的绩效目标，显著提升了整体教学水平。

　　（三）绩效结果应用情况

　　无

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　本单位整体绩效自评均严格根据单位实际情况进行，总体情况良好，部门整体支出绩效评价最终得分为94分。

　　具体得分率及评分情况见附件：部门预算绩效评价指标体系。

　　（二）存在问题

　　1.资产管理低效：人均资产配置未充分适应小学、初中教学需求差异（如小学侧重于趣味性、互动性教学设备，初中侧重于理科实验设备）。

　　2.绩效应用薄弱：绩效结果与内部管理（岗位调整、资源分配）联动不足，信息公开形式单一，整改措施未闭环，未充分发挥“以评促管”作用。

　　（三）改进建议

　　1.优化预算编制

　　深化“一校两阶段（小学、初中）”预算调研，联合小学、初中教学、后勤部门细化需求；引入“成本-效益”分析（如按小学、初中学生规模、学科需求测算设备采购预算），提高预算精准度。

　　2.激活资产管理

　　建立“小学初中资产动态调整机制”，每学期末根据小学、初中教学需求变化（如小学新增编程课、初中深化实验课），优化资产配置，提升人均资产使用效率。

　　3.深化绩效应用

　　将绩效自评结果与“小学、初中教师职称评审、岗位交流”挂钩，设置“跨学段绩效贡献”评分项；对常年项目、阶段项目按绩效优劣调整预算。

渠县合力镇第二学校部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

　　渠县合力镇第二学校

　　教育专项资金项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为贯彻落实国家关于保护学生视力、改善教育教学环境的相关要求，解决学校教室采光和照明条件不佳影响学生视力健康的问题，主管部门积极推动教育专项资金支持项目实施。依据《教育领域专项资金管理暂行办法》《中小学教室采光和照明卫生标准》等政策文件，合力镇第二学校申报“教育专项资金”项目，对教室采光和照明设施进行改造。项目主要内容为开展教室排查确定改造区域、采购照明设备、组织施工团队改造及验收，以改善教室光环境。主管部门负责项目立项审核、资金监管及实施过程监督，保障项目合规推进。

　　（二）实施目的及支持方向

　　依据教育局发展规划中“优化学校硬件设施，保障学生健康成长”相关要求，结合《关于开展中小学教室照明改造工作的通知》，学校以改善教室光环境、保护学生视力为诉求申报资金，经主管部门审核符合专项资金支持方向后立项。

　　（三）预算安排及分配管理

　　项目年初预算0万元，因实际需求调整后预算为15万元，预算执行数15万元，资金全部用于教室照明改造的设备采购、施工等环节，保障项目顺利实施。

　　遵循“按需分配、专款专用”原则，根据教室改造实际需求，结合设备市场价格、施工费用标准等因素，将资金分配到设备采购（含符合标准的照明灯具、辅助设施等）、施工服务（含人工、材料运输等）、验收检测（保障改造质量达标）等方面，确保资金覆盖改造全流程。

　　（四）项目绩效目标设置

　　实现教室采光和照明条件达标，改善教学环境，有效保护学生视力，提升学校教育服务的硬件基础水平，增强家长、社会对学校育人环境的满意度。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　全面了解教育专项资金在教室照明改造项目中的使用效益，检验项目是否达成改善教室光环境、保护学生视力目标；查找项目实施过程中资金管理、流程执行等方面的问题；为后续教育类专项资金项目管理提供经验参考，优化资金配置与项目实施机制。

　　（二）预设问题及评价重点

　　1.预设问题：资金使用是否存在超范围、超标准支出？项目实施是否严格按流程规范操作？改造效果是否持久稳定，能否真正保护学生视力？绩效目标设定是否科学合理，与实际需求契合度如何？

　　2.评价重点：围绕资金支出合规性（预算执行、资金分配）、项目实施规范性（流程管理、质量把控）、绩效目标达成度（产出、效益、满意度）进行综合评价，重点关注改造质量对学生视力保护的实际作用及资金使用的成本效益。

　　（三）评价选点

　　因项目为学校单体项目，选取学校内改造的教室区域作为评价点位，覆盖不同楼层、不同朝向教室，对采光和照明改造效果进行实地踏勘，检查设备安装、光照强度、均匀度等是否达标。

　　（四）评价方法

　　1.案卷研究法：查阅项目申报文件、预算调整资料、资金审批凭证、设备采购合同、施工日志、验收报告等，了解项目实施全流程规范性。

　　2.实地勘察法：到改造教室现场，检测光照强度、色温、均匀度等是否符合国家中小学校教室采光和照明卫生标准，查看设备安装质量、线路安全等。

　　3.问卷调查法：向学生、家长、教师发放问卷，调查对教室改造后光环境的满意度，了解对学生视力保护的实际感受。

　　4.成本效益分析法：对比改造投入资金与改善光环境、保护学生视力产生的社会效益，评估资金使用效益。

　　（五）评价组织

　　成立以学校分管后勤副校长为组长，财务室主任、后勤保障部负责人、教师代表为成员的评价组。

　　1.组长：统筹评价工作，审定评价方案与结论，协调解决评价中遇到的问题。

　　2.财务室主任：负责审核资金使用凭证，分析预算执行与资金分配情况，提供财务数据支持。

　　3.后勤保障部门负责人：梳理项目实施流程，提供施工、验收等资料，配合实地勘察，说明改造过程管理情况。

　　4.教师代表：从教学实际出发，反馈改造对教学工作、学生视力的影响，参与满意度调查分析。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策

　　决策程序：项目立项前，学校调研教室光环境问题，经领导班子研讨，按规定向主管部门申报，主管部门审核论证后批准，决策程序规范，符合教育民生项目立项要求。

　　规划论证：改造前对教室采光和照明现状进行全面排查，结合国家卫生标准与学校实际需求，论证改造的必要性与可行性，制定详细改造方案，规划科学合理，为项目实施奠定基础。

　　资金投向：资金全部用于教室采光和照明改造的设备采购、施工、验收等直接相关环节，投向精准聚焦改善教学环境、保护学生视力目标，与项目需求高度契合。

　　2.项目管理

　　制度办法：制定专项资金管理细则与项目实施流程规范，从资金审批到施工管理、验收环节，均有明确制度约束，保障项目实施有章可循。

　　分配管理：资金按改造环节需求分配，设备采购、施工费用等支出依据合同与实际发生额支付，分配过程透明，留存完整支付凭证，管理规范。

　　绩效监管：项目实施中，学校定期检查施工进度与质量，财务部门监控资金使用，发现设备安装偏差、资金支付进度问题及时整改，保障绩效目标推进。

　　3.项目实施

　　预算执行：调整后预算15万元，执行数15万元，预算执行率100%，资金及时足额用于改造，未出现截留、挪用情况，预算执行高效。

　　资金使用：资金支出严格遵循管理细则，设备采购选符合标准的产品，施工费用按进度支付，验收费用按需列支，每笔支出经多级审批，使用合规。

　　4.项目结果

　　目标完成：灯光改造教室20间总面积1100平方米，达标率100%，建设周期90天，全面完成预设产出目标；改善光环境后，有效降低学生视力不良发生率，促进教育事业发展。通过问卷调查统计，家长、学生、社会满意度达到95%，效益目标达成。

　　完成时效：各环节按计划推进，从排查到验收90天内完成，未延误教学安排，保障学校教学秩序，完成时效符合要求。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.项目验收：改造完成后，学校组织后勤、教学、财务等部门，邀请专业检测机构，依据国家中小学校教室采光和照明卫生标准进行验收，查看设备安装、检测光照参数，出具验收报告，验收流程规范，结论合格。

　　2.功能实现：改造后教室采光和照明达到国家标准，光照充足、均匀，有效改善教学环境，满足学生健康学习需求，保护视力功能切实实现。

　　3.后续管护：学校制定照明设备管护制度，明确后勤部门定期巡检、维护职责，记录设备运行情况，目前设备运行稳定，但长期管护机制需持续完善，保障设施长久发挥作用。

　　（三）个性指标绩效分析

　　设定“设备故障发生率”个性指标，反映改造后照明设备运行稳定性。经统计，改造完成后三个月内，设备故障发生率较低，说明设备质量与安装较好，体现改造项目在设备选型与施工质量上的成效，后续需持续关注，确保长期稳定。

　　四、评价结论

　　本教育专项资金项目绩效自评总得分为100分，项目实施成效显著。预算执行率100%，资金使用合规高效；全面完成教室采光和照明改造任务，达成灯光改造面积、质量、时效等产出目标，有效改善教学环境，保护学生视力，提升教育服务质量，家长、学生、社会满意度达标，项目实施达到预期效果。

　　五、存在主要问题

　　尽管项目整体表现良好，但仍存在潜在问题：照明设备长期稳定性需关注，随着使用时间增加，设备可能出现老化、亮度下降等情况，影响照明效果；目前后续管护主要依赖定期巡检，缺乏专业的设备维护培训与应急维修机制，若出现复杂故障，可能影响及时修复。

　　六、改进建议

　　1.针对设备长期稳定性问题：建立设备全生命周期管理档案，记录设备采购、安装、维护信息。与设备供应商签订长期维保协议，明确设备故障维修响应时间（如24小时内上门维修）、质保期限延长等条款，定期邀请供应商开展设备巡检与维护培训，保障设备稳定运行。

　　2.针对后续管护机制问题：组织后勤人员参加专业照明设备维护培训，提升故障排查与修复能力；制定《照明设备应急维修预案》，明确故障报修、响应、修复流程，储备常用维修配件，确保设备故障能及时处理，保障教室光环境持续达标。

渠县合力镇第二学校专项预算项目绩效目标完成情况自评表.docx