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公开时间：2024年10月16日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
一是认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的群众性、公益性、社会性工作;二是负责辖区内的建设和管理等工作;三是负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作;四是负责民事调解、法律服务维护居民的合法权益;五是负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；六是负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;七是负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;八是指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;九是配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险工作;十是向渠县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；十一是承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
渠县三汇镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个（内设7个办公室），其他事业单位3个。
纳入渠县三汇镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1.三汇镇政府机关，下设有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理与综合执法办公室、应急管理办公室、财政所；
2.便民服务中心;
3.农业综合服务中心;
4.村镇建设综合服务中心
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为5677.82万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少297.56万元，下降4.98%。主要变动原因是人员经费减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5677.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4801.68万元，占84.57%；政府性基金预算财政拨款收入856.14万元，占15.08%；国有资本经营预算财政拨款收入20万元，占0.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5677.82万元，其中：基本支出3579.5万元，占63.04%；项目支出2098.31万元，占36.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为5677.82万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少297.56万元，下降4.98%。主要变动原因是人员经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4801.68万元，占本年支出合计的84.57%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少963.7万元，下降16.72%。主要变动原因是人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4801.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1376.22万元，占28.66%；文化旅游体育与传媒支出8.5万元，占0.18%；社会保障和就业支出348.57万元，占7.26%；卫生健康支出84.62万元，占1.76%；农林水支出2739.65万元，占57.06%；交通运输支出111万元，占2.31%；自然资源海洋气象等支出3.36万元，占0.07%；住房保障支出128.75万元，占2.68%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.02%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4801.68万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为15.66万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1247.43万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为50.38万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为46.75万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为8.5万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为217.62万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.77万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为16.9万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为84.89万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为22.4万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为44.46万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为31.1万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.06万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为18.72万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为618.76万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为150万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为286.8万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为76万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为101万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1488.37万元，完成预算100%。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为111万元，完成预算100%。
26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为128.75万元，完成预算100%。
28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3579.5万元，其中：
人员经费3318.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费260.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.94万元，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，从而有效控制了不必要的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占64.56%；公务接待费支出决算4.94万元，占35.44%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出9万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、消防车1辆。
公务用车运行维护费支出9万元。主要用于开展日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。主要原因是一是按照规定压减“三公”经费，二是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出。其中：
国内公务接待支出4.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，2647人次（不包括陪同人员），共计支出4.94万元，具体内容包括：上级来人来客检查指导工作在镇机关伙食团发生的用餐费4.94万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出856.14万元，占本年支出合计的15.08%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加698.14万元，增长441.86%。主要变动原因是项目增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出20万元，占本年支出合计的0.35%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少32万元，下降61.54%。主要变动原因是项目减少。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，渠县三汇镇人民政府机关运行经费支出199.26万元，比2023年度减少138.12万元，下降40.94%。主要原因是财政统计口径变更，部分支出不再计入机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，渠县三汇镇人民政府采购支出总额127万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127万元。主要用于场镇垃圾保洁。授予中小企业合同金额127万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县三汇镇人民政府共有车辆3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、消防车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，渠县三汇镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对2024年城乡环境综合治理等43个项目开展了预算事前绩效评估，对43个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取43个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成渠县三汇镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年城乡环境综合治理等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县三汇镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分（满分100分），绩效自评综述总体上看，渠县三汇镇人民政府2024年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。
25.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
整体（2-3）：2024年度部门整体目标完成情况自评表.docx
整体（2-4）：2024年部门绩效项目支出绩效自评表.xlsx
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
