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2024年度四川省达州市渠县职业中专学校部门决算

目录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1、承担中等职业教育学历教育。2、承担农民工就业技能培训，岗前教育。3、承担藏区“93”学生免费中职教育。

　　二、机构设置

　　渠县职业中专学校是负责承担全县中等职业教育学生教育的政府工作部门，内设办公室、政保处、教务处、总务处、培训中心、网络管理中心、招生办、93办公室共8个功能科室。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为4,936.8万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加167.27万元，增长3.5%。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计4,936.8万元，其中:一般公共预算财政拨款收入4,292.46万元，占87%；政府性基金预算财政拨款收入644.33万元，占13.1%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计4,936.8万元，其中:基本支出3,412.33万元，占69.1%；项目支出1,524.47万元，占30.9%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为4,936.8万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加167.27万元，增长3.5%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出4,292.46万元，占本年支出合计的87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款增加25.45万元，增长0.6%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出4,292.46万元，主要用于以下方面:教育支出3,310.59万元，占77.1%；社会保障和就业支出555.03万元，占12.9%；卫生健康支出164.76万元，占3.8%；农林水支出3.2万元，占0.1%；住房保障支出258.88万元，占6%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算支出决算数为4,292.46万元，完成预算100%。其中：

　　1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:支出决算50万元，完成预算100%。2.教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）:支出决算3,235.59万元，完成预算100%。3.教育支出（205）职业教育（03）其他职业教育支出（99）:支出决算25万元，完成预算100%。4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算399.08万元，完成预算100%。5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:支出决算64.39万元，完成预算100%。6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算30.97万元，完成预算100%。7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算60.6万元，完成预算100%。8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算164.76万元，完成预算100%。9.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:支出决算3.2万元，完成预算100%。10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算258.88万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,412.33万元，其中：

　　人员经费3,389.74万元，主要包括：基本工资1,533.9万元、津贴补贴27.21万元、奖金83.2万元、绩效工资753.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费399.08万元、职工基本医疗保险缴费164.76万元、其他社会保险缴费60.6万元、住房公积金258.88万元、抚恤金30.97万元、生活补助77.54万元、奖励金0.2万元。

　　公用经费22.59万元，主要包括：工会经费22.59万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：

　　国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算拨款支出644.33万元，占本年支出合计的13.1%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加141.82万元，增长28.2%。主要变动原因是基金预算增加。。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，四川省达州市渠县职业中专学校机关运行经费支出0万元，比2023年增加0万元，增长100%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，四川省达州市渠县职业中专学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，四川省达州市渠县职业中专学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）3台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年93安保经费、93教育计划资金、中央现代职业教育质量提升计划、“三名”工作室、2024年建设项目经费、教育专项资金、“天府英才”工程专项资金等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省渠县职业中专学校2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，四川省渠县职业中专学校2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分96.56分，绩效自评综述：按照《2025年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分96.56分。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。10.教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）:反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。11.教育支出（205）职业教育（03）其他职业教育支出（99）:反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。14.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。15.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:反映除上述项i以外其他用于社会保障和就业方面的支出。16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。17.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　四川省渠县职业中专学校部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　四川省渠县职业中专学校属一级独立预算事业单位,内设总务处、办公室、培训中心、政教处、教务处、团委、党建办、网管中心8个功能科室。

　　（二）机构职能

　　1、承担中等职业教育学历教育。

　　2、承担农民工就业技能培训，岗前教育。

　　3、承担藏区“93”学生免费中职教育。

　　（三）人员概况

　　截至2024年末，四川省渠县职业中专学校编制总数306人，其中行政编制0人，事业编制306人，工勤编制0名。实际财政供养人员262人，其中在职262人，离休0人，退休134人(已转由社保局发放退休金)，遗属人员13人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　2024年年初预算收入批复数为4,451.33万元。其中:上年结转32.23万元，占0.7%;一般公共预算拨款收入3,918.10万元，占88.02%。

　　2024年决算收入总计4,936.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为4,292.47万元，占86.95%；政府性基金预算财政拨款收入为644.33万元，占13.05%；国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，占0%；事业收入为0万元，

　　占0%；其他收入为0万元，占0%。

　　（二）支出情况

　　2024年年初预算支出为4,451.33万元。其中：基本支出3,918.10万元，占88.02%；项目支出32.23万元，占11.98%。2024年决算支出总计4,936.80万元，其中教育支出3,310.59万元，社会保障和就业支出555.03万元，住房保障支出258.88万元，卫生健康支出164.76万元，城乡社区支出644.33万元，农林水支出3.20万元。其中：基本支出3,412.33万元，占69.12%；项目支出1,524.47万元，占30.88%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　2024年末结转和结余资金0万元，整体预算结余率0%。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　1.履职效能

　　1、党建工作：深入学习党的二十大精神。加强思想理论武装，努力提升教职工思想政治素养，抓好全体教师的政治理论学习。大力弘扬建党精神。广泛开展走访调研活动，提升教职工服务事业的责任和能力。切实推行党支部标准工作法。加强党员队伍的作风建设，切实维护教育良好形象，加强党风党纪和廉政警示教育，不断提高师德师风建设水

　　平，提高组织生活会和民主评议党员工作质量，推动党员队伍作风建设再上新台阶。健全党建工作日常评价机制。落实责任机制，提升党建工作水平。落实党建工作责任制和考核制度积极创建党建工作特色。加强意识形态五个标准化建设。做好群团等工作。充分发挥党组织在学校的政治核心作用，做好服务党员、服务教工、服务学生。

　　2、师德建设：通过开展教师职业道德教育活动，完善由学校领导、教师、学生、家长四个层次全方位的师德评议机制，引导全体教师严格遵守《教师职业道德规范》，实现我校提出的以师德提升人格魅力，提升育人水平的目标，在全校教职工中形成“诚信奉献、爱岗敬业，教书育人，廉洁从教，为人师表”的崇高师德风尚。以优良的师风，带动教风，促进学风，优化行风，使我校教师成为执行公民道德的楷模。

　　3、学校管理：加强班子队伍管理建设，进一步完善学校各项制定与方案；努力打造一支团结、和谐，有凝聚力的班子队伍;狠抓教师队伍建设，促进教师素质提升。

　　4、促进职业教育发展、做大做强职业教育，并做好乡村振兴工作。

　　5、后勤工作：一切服务于学生，一切服务于教学

　　6、加强工会、教代会等其他工作，让教师享受教育幸福。

　　7、加强安全管理，抓重点领域，实施精细化管理，2.预算管理

　　（1）预算编制。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

　　2024年年初财政拨款预算数4,451.33万元，财政拨款预算执行数4,936.80万元，财政拨款预算偏离度为0.11。

　　（2）收入统筹。四川省渠县职业中专学校已建立自有收入统筹机制，2024年度无自有收入。

　　（3）支出执行。四川省渠县职业中专学校2024年1至6月支出实际执行数3,563.39万元，预算执行率100%；1至10月支出实际执行数3,690.93万元，预算执行率100%。未发生支出预警和支出违规的情况。

　　（4）预算年终结余。2024年底四川省渠县职业中专学校预算年终结余资金0万元，预算年终结余率与上年持平。

　　（5）严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。

　　2024年“三公”经费支出为0万元，与2023年持平。2024年会议费支出0万元，较上年持平。

　　2024年培训费支出26.67万元，较上年增加26.67万元，增幅100%。

　　2024年办公设备采购支出0万元，较上年持平。

　　3.财务管理

　　本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

　　4.资产管理

　　2024年新增资产0万元，无资产减少。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度

　　0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率为100.00%，资产利用100.00%。

　　5.采购管理

　　2024年无政府采购预算和支出，政府采购预算偏离度0.00。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额4,542.96万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额393.84万元，1—12月预算执行总体进度

　　100.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策

　　本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项

　　目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。

　　2.项目执行

　　本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

　　3.目标实现

　　本单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情

　　况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

　　（三）绩效结果应用情况

　　1.本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

　　2.信息公开情况

　　本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

　　3.整改反馈情况

　　本单位2024年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

　　本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　本单位按照《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得96.56分。

　　（二）存在问题

　　从前述的四川省渠县职业中专学校整体支出情况分析

　　反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力度和资金使用与上年相比有所提高，预算编制的科学性、合理性有待进一步规范。

　　（三）改进建议

　　建议加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，提高预算编制质量，及时取收回预算、调整目标。

　　四川省渠县职业中专学校

　　2025年7月2日

　　四川省渠县职业中专学校

　　2024年93保安经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为贯彻落实四川省印发《关于新时代民族地区“93”免费教育计划的实施意见》文件精神，持续提升民族地区学生职业教育质量，积极配合“93”教育工程的实施，维护渠县职业中专学校的工作、教学和生活秩序，预防案件和事故的发生，确保师生人身安全和财产安全。四川省渠县职业中专学校根据年度重点工作安排，申请并使用2024年“93”保安经费45.00万元，用于维持校园安全，创造良好的就学环境。

　　（二）实施目的及支持方向

　　项目旨在优化“93”学生就读环境，维护渠县职业中专学校的工作、教学和生活秩序，预防案件和事故的发生。资金严格按“93”保安资金管理办法使用，重点支持方向包括安保设备购买及安保人员雇佣。

　　（三）预算安排及分配管理

　　四川省渠县职业中专学校2024年度“93”保安经费资金预算总额45.00万元，依据渠财科教〔2024〕005号文件下达。项目资金全部用于维护校园安全管理。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目年度目标：利用专项资金45.00万元，积极配合“93”教育工程的实施，维护渠县职业中专学校的工作、教学和生活秩序，预防案件和事故的发生，确保师生人身安全和财产安全。

　　项目具体绩效目标：本项目共设置6个三级指标。具体如下：数量指标：拨付“93”安保人数=12人；质量指标：2024年保安经费到位率=100%；时效指标：资金拨付时间=1年；社会效益指标：藏区学生读书得以保证，促进教育均衡发展；服务对象满意度指标：家长、学生、社会满意度提高≥97%；经济成本指标：2024年保安经费=450000元。

　　项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，四川省渠县职业中专学校对教育专项资金开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　项目绩效自评的核心目的是为了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，检验资金使用效益与目标达成度，规范项目管理流程，提升财政资金配置效率。

　　（二）预设问题及评价重点

　　1.预设问题。

　　（1）资金是否存在挪用或超范围使用？

　　（2）项目实施进度是否按计划进行?是否存在延期或未完成的情况？

　　（3）项目资金使用是否合规?是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

　　（4）项目实施效果如何?是否达到了预期目标？

　　2.评价重点。

　　（1）资金使用情况：评价资金使用是否合规有效。

　　（2）项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

　　（3）项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

　　（三）评价选点

　　本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位教育专项资金实施的所有内容进行评价。

　　（四）评价方法

　　评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、群众满意度等方面进行综合评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策。（18分）

　　（1）决策程序（6分）。通过召开集体决策会议表决是否开展项目，经过项目事前绩效评估后，向主管部门提交项目立项申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析该项目开展的实际需求是否得当，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。“93”保安经费用于改善办学环境，提高办学条件。该项指标得6分。

　　2.项目管理。（18分）

　　（1）制度办法（2分）。该项目未建立专项资金使用办法或制度。该项指标得0分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑项目的实际开展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施。（9分）

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额45.00万元，财政拨付资金45.00万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额45.00万元，单位实际到位金额45.00万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果。（9分）

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务维护渠县职业中专学校的工作、教学和生活秩序，预防案件和事故的发生。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。其各项效益指标、满意度指标均达到预期效果。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性（10分）。

　　项目资金按照既定的项目要求进行使用，科学合理、均衡公平。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.程序合规性（10分）。

　　项目立项由业务部门提出申请，经过单位最高决策会议集体决策后，申报立项项目。资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。该项指标得10分。

　　3.标准合规性（10分）。

　　项目资金属于县财政局规定的财政预算使用项目，不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.安保配置达标率（6分）。

　　配备专职保安12人；防暴装备按《中小学安保器材目录》配齐12类（盾牌6套、防刺服8件等）；新增高清摄像头32个，覆盖宿舍走廊、校门死角（原盲区清零）。该项指标得6分。

　　2.民族专项管理能力（6分）。

　　组织藏语培训20课时，保安能完成“就医指引”“矛盾调解”等6类基础对话；制定《93学生风俗管理指南》。该项指标得6分。

　　3.应急响应实效性（4分）。

　　开展消防逃生演练（2024.05）、防暴恐演练（2024.11）；模拟宿舍火灾报警：保安3分12秒到达现场（目标≤3分钟，扣0.5分）。该项指标得4分。

　　四、评价结论

　　项目决策科学、管理规范、实施高效，全面完成绩效目标：资金执行率100%，无违规使用情况；硬件改造与活动开展均超额达标；学生满意度98%，社会效益显著。绩效自评总分98分

　　五、存在主要问题

　　专项资金管理制度建设较为欠缺，对专项资金的管理有待提高。

　　六、改进建议

　　建立单位专项资金管理制度，规范约束专项资金的使用和执行管理

　　四川省渠县职业中专学校

　　2025年7月2日

　　四川省渠县职业中专学校

　　93教育计划资金项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为贯彻落实《关于新时代民族地区“93”免费教育计划的实施意见》文件精神，持续提升民族地区学生职业教育质量，保障“93”学生（藏区学生）在校学习生活条件，四川省渠县职业中专学校根据年度重点工作安排，申请并使用2024年“93”教育计划专项资金27.23万元，用于改善学生宿舍设施、购置教学设备及开展学生综合素质培养活动。

　　（二）实施目的及支持方向

　　项目旨在优化“93”学生就读环境，提升其专业技能与综合素质，推动教育公平。资金严格按“93”免费教育计划专项资金管理办法要求使用，重点支持方向包括：学生宿舍设施维修改造，教学实训设备补充更新，学生文化素养与职业技能拓展活动。

　　（三）预算安排及分配管理

　　四川省渠县职业中专学校2024年度“93”教育计划专项资金预算总额27.23万元，依据渠财科教〔2023〕0139号文件下达。资金用于学生宿舍改造，教学设备购置或学生素质拓展活动。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目年度目标：“93”免费教育计划补助，用于解决藏区学生学费，增进民族大团结。

　　项目具体绩效目标：本项目共设置6个三级指标。具体如下：数量指标：受益学校=1所；质量指标：资金拨付完成率=100%；时效指标：资金拨付时间=1年；社会效益指标：解决藏区学生上学，促进民族大团结；服务对象满意度指标：学生满意度≥98%；经济成本指标：93免费教育计划补助=272330元。

　　项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，四川省渠县职业中专学校对教育专项资金开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　项目绩效自评的核心目的是检验资金使用效益与目标达成度，规范项目管理流程，提升财政资金配置效率。

　　（二）预设问题及评价重点

　　1.预设问题。

　　（1）是否存在资金交叉重复使用的情况?

　　（2）项目实施进度是否按计划进行?是否存在延期或未完成的情况?

　　（3）项目资金使用是否合规?是否存在虚列支出、挤占挪用的情况?

　　（4）项目实施效果如何?是否达到了预期目标?

　　2.评价重点。

　　（1）资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

　　项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

　　项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

　　（三）评价选点

　　本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位教育专项资金实施的所有内容进行评价。

　　（四）评价方法

　　根据《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，学校成立专项评价小组，通过数据采集、问卷调查、现场核查等方式，对照绩效目标完成情况填列《专项预算项目绩效目标自评表》，并依据评价指标体系进行量化评分，形成本报告。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策。（18分）

　　（1）决策程序（6分）。通过召开集体决策会议表决是否开展项目，经过项目事前绩效评估后，向主管部门提交项目立项申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析该项目开展的实际需求是否得当，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。“93”教育计划资金用于改善办学环境，提高办学条件。资金用途符合“93”政策方向。该项指标得6分。

　　2.项目管理。（18分）

　　（1）制度办法（2分）。该项目严格执行省级专项资金管理办法。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑项目的实际开展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。预算分配精准，拨付及时，全程纳入财政监控。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，通过平台实时跟踪进度，问题整改率100%。该项指标得6分。

　　3.项目实施。（9分）

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额23.27万元，财政拨付资金23.27万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额23.27万元，单位实际到位金额23.27万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果。（9分）

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，项目的实施用于解决藏区学生学费，增进民族大团结。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。其各项效益指标、满意度指标均达到预期效果。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性（10分）。

　　专项资金按照既定的项目要求进行使用，科学合理、均衡公平。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.程序合规性（10分）。

　　项目立项由业务部门提出申请，经过单位最高决策会议集体决策后，申报立项项目。资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。该项指标得10分。

　　3.标准合规性（10分）。

　　项目资金属于县财政局规定的财政预算使用项目，不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.项目资料完备情况（6分）。

　　项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及办学条件改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。

　　2.办学条件改善（6分）。

　　基于对当前教育环境的深入分析，我校通过改善措施的实施，教育设施的质量得到了提高，办学条件得到了显著提升。该项指标得6分。

　　3.学生家长受益情况（4分）。

　　使受益学生家长得到幸福感，家长学生社会对学校满意度满意度达到98以上。该项指标得4分。

　　四、评价结论

　　项目决策科学、管理规范、实施高效，全面完成绩效目标：资金执行率100%，无违规使用情况；硬件改造与活动开展均超额达标；学生满意度98%，社会效益显著；绩效自评总分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　四川省渠县职业中专学校

　　2025年7月2日

　　四川省渠县职业中专学校“天府英才”工程专项资金项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为落实《四川省“天府英才”工程实施方案》，支持渠县职业中专学校培养技术技能型人才，提升职业教育质量，服务区域产业发展。四川省渠县职业中专学校根据年度重点工作安排，申请并使用2024年天府英才”工程专项资金20.00万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　专项资金20万元，用于学校“双师型”教师培训、实训设备购置及校企合作课程开发。提升教师专业能力、优化实训条件、深化产教融合。

　　（三）预算安排及分配管理

　　四川省渠县职业中专学校2024年度天府英才”工程专项资金预算总额20.00万元，依据渠财行〔2024〕49号文件下达。资金用于提升教师专业能力、优化实训条件、深化产教融合。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目年度目标：培养“双师型”教师，更新实训设备，开发校企合作课程。

　　项目具体绩效目标：本项目共设置6个三级指标。具体如下：数量指标：受益学校=1所；质量指标：资金拨付完成率=100%；时效指标：资金拨付时间=1年；社会效益指标：提升教师专业能力；服务对象满意度指标：学生及教师满意度≥95%；经济成本指标：项目资金=200,000元。

　　项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，四川省渠县职业中专学校对教育专项资金开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　项目绩效自评的核心目的是检验资金使用效益与目标达成度，规范项目管理流程，提升财政资金配置效率。

　　（二）预设问题及评价重点

　　1.预设问题。

　　（1）是否存在资金交叉重复使用的情况?

　　（2）项目实施进度是否按计划进行?是否存在延期或未完成的情况?

　　（3）项目资金使用是否合规?是否存在虚列支出、挤占挪用的情况?

　　（4）项目实施效果如何?是否达到了预期目标?

　　2.评价重点。

　　（1）资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

　　项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

　　项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

　　（三）评价选点

　　本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位教育专项资金实施的所有内容进行评价。

　　（四）评价方法

　　根据《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，学校成立专项评价小组，通过数据采集、问卷调查、现场核查等方式，对照绩效目标完成情况填列《专项预算项目绩效目标自评表》，并依据评价指标体系进行量化评分，形成本报告。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策。（18分）

　　（1）决策程序（6分）。通过召开集体决策会议表决是否开展项目，经过项目事前绩效评估后，向主管部门提交项目立项申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析该项目开展的实际需求是否得当，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。“天府英才”工程专项资金用于提升教师专业能力、优化实训条件、深化产教融合。该项指标得6分。

　　2.项目管理。（18分）

　　（1）制度办法（2分）。依据《四川省职业教育专项资金管理办法》（川财教〔2020〕15号）制定校内实施细则。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑项目的实际开展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。预算分配精准，拨付及时，全程纳入财政监控。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，通过平台实时跟踪进度，问题整改率100%。该项指标得6分。

　　3.项目实施。（9分）

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额20.00万元，财政拨付资金20.00万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额20.00万元，单位实际到位金额20.00万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果。（9分）

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务在于培养“双师型”教师，更新实训设备，开发校企合作课程，提升职业教育质量。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。其各项效益指标、满意度指标均达到预期效果。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性（10分）。

　　专项资金按照既定的项目要求进行使用，科学合理、均衡公平。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.程序合规性（10分）。

　　项目立项由业务部门提出申请，经过单位最高决策会议集体决策后，申报立项项目。资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。该项指标得10分。

　　3.标准合规性（10分）。

　　项目资金属于县财政局规定的财政预算使用项目，不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.项目资料完备情况（6分）。

　　项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及办学条件改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，资料完整、齐全。该项指标得6分。

　　2.校企合作课程转化率与实效性（6分）。

　　开发的多门课程均被合作企业纳入员工岗前培训体系，累计覆盖企业新员工280人次。课程内容与企业生产直接挂钩，课程资源同步开放至县域产教融合云平台，惠及区域职教资源共享。该项指标得6分。

　　3.满意度情况（4分）。

　　通过项目实施受益教师及学生对学校满意度达到95。该项指标得4分。

　　四、评价结论

　　项目决策科学、管理规范、实施高效，全面完成绩效目标：资金执行率100%，无违规使用情况；学生满意度95%，社会效益显著；绩效自评总分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　四川省渠县职业中专学校

　　2025年7月2日

　　四川省渠县职业中专学校

　　中央现代职业教育质量提升计划

　　项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，中央财政通过“现代职业教育质量提升计划资金”，支持和引导地方积极发展现代职业教育，各省份切实发挥省级统筹作用，完善地方财政投入保障机制。四川省渠县职业中专学校根据年度重点工作安排，申请并使用“中央现代职业教育质量提升计划”资金118.45万元，用于现代职业教育体系基本建成，技能型社会建设全面推进。

　　（二）实施目的及支持方向

　　项目资金旨在推进高等职业学校高水平发展，巩固和完善高等职业学校生均拨款制度；提高中等职业学校办学水平，保障中等职业学校办学条件；加强“双师型”专任教师和“1X”师资培养培训，提高教师教育教学水平；加强产教融合，支持有条件的地方探索政府和社会资本的合作方式等。

　　（三）预算安排及分配管理

　　2024年度“中央现代职业教育质量提升计划”共计投入预算118.45万元，其中中央资金5.00万元，地方投入113.45万元，依据渠财科教〔2023〕084号和渠财科教〔2024〕0129号文件下达。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目年度目标：利用专项资金118.45万元，改善职业教育条件，促进职业教育能力提升，专项用于中职学校改善办学条件。

　　项目具体绩效目标：本项目共设置5个三级指标。具体如下：数量指标：职业教育质量提升计划资金=1批；质量指标：职业教育质量提升计划资金=100%；时效指标：资金下达时间=1年；社会效益指标：社会对中职教育质量提升认可度提高；服务对象满意度指标：学生、家庭和社会对中职教育满意度显著提高≥90%。

　　项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，四川省渠县职业中专学校对教育专项资金开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　项目绩效自评的核心目的是为了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，检验资金使用效益与目标达成度，规范项目管理流程，提升财政资金配置效率。

　　（二）预设问题及评价重点

　　1.预设问题。

　　（1）资金是否存在挪用或超范围使用？

　　（2）项目实施进度是否按计划进行?是否存在延期或未完成的情况？

　　（3）项目资金使用是否合规?是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

　　（4）项目实施效果如何?是否达到了预期目标？

　　2.评价重点。

　　（1）资金使用情况：评价资金使用是否合规有效。

　　（2）项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

　　（3）项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

　　（三）评价选点

　　本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位专项资金实施的所有内容进行评价。

　　（四）评价方法

　　评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、群众满意度等方面进行综合评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策。（18分）

　　（1）决策程序（6分）。通过召开集体决策会议表决是否开展项目，经过项目事前绩效评估后，向主管部门提交项目立项申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析该项目开展的实际需求是否得当，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。“中央现代职业教育质量提升计划”用于改善职业教育条件，促进职业教育能力提升。该项指标得6分。

　　2.项目管理。（18分）

　　（1）制度办法（2分）。该项目严格执行关于印发《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》的通知（财教〔2021〕270号）。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑项目的实际开展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施。（9分）

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额118.45万元，财政拨付资金118.45万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额118.45万元，单位实际到位金额118.45万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果。（9分）

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配。项目实施改善办学条件得到改善，中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进，服务对象满意度提升。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目均在2024年度有效完成，及时进行资金支付。其各项效益指标、满意度指标均达到预期效果。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性（10分）。

　　项目资金按照既定的项目要求进行使用，科学合理、均衡公平。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.程序合规性（10分）。

　　项目立项由业务部门提出申请，经过单位最高决策会议集体决策后，申报立项项目。资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。该项指标得10分。

　　3.标准合规性（10分）。

　　项目资金属于县财政局规定的财政预算使用项目，不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.产教融合实效性（6分）。

　　加强与企事业单位合作，共创产教融合新模式；引进优秀企业人才选拔合作机制，培养适时适用的制造业人才。该项指标得6分。

　　2.提高服务战略能力（6分）。

　　提高集成电路技术人才占毕业生的比重；为企业解决多项技术难题；促进涉农专业招生增长。该项指标得6分。

　　3.体制机制创新（4分）。

　　制定《“赛证融通”数控技术课程标准》（省教育厅发布QL2024-08）；“双师型”教师占比从65%提升至80%（增幅15%）。该项指标得4分。

　　四、评价结论

　　决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目实施达到项目立项预期效果，绩效自评总分98分

　　五、存在主要问题

　　未根据项目设置成本指标。

　　六、改进建议

　　加强项目预算绩效目标管理，及时调整项目绩效指标，应当根据项目实施过程中的变动及时调整绩效指标，保证绩效指标符合项目执行和实施方向和效果。

　　四川省渠县职业中专学校

　　2025年7月2日

　　四川省渠县职业中专学校

　　2024年建设项目经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为贯彻落实教育厅、省发展改革委等九部门联合制定的《四川省职业教育提质培优行动计划（2021—2025年）》，对我省职业教育高质量发展进行全面部署要求。四川省渠县职业中专学校根据学校年度重点工作，结合2024年建设项目经费申报计划，利用资金130.90万元完成篮球场、乒乓球场的塑化施工。

　　（二）实施目的及支持方向

　　为改善职业教育条件，促进职业教育能力提升，现安排四川省渠县职业中专学校专项资金130.90万元用于学校改造，专项用于中职学校改善办学条件。

　　（三）预算安排及分配管理

　　四川省渠县职业中专学校2024年建设项目经费项目预算共130.90万元，其中：由渠财科教〔2024〕0008号文下达资金130.90万元，项目资金全部用于改善职业教育条件，促进职业教育能力提升。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目年度目标：为改善职业教育条件，促进职业教育能力提升，现安排四川省渠县职业中专学校专项资金130.9048万元用于学校改造。专项用于中职学校改善办学条件。

　　项目具体绩效目标：本项目共设置6个三级指标。具体如下：数量指标：篮球场、乒乓球场的塑化面积≥3000平方米；质量指标：项目竣工验收合格率=100%；时效指标：项目建设完成时限=12个月；社会效益指标：改善办学环境；服务对象满意度指标：受益师生满意度≥90%；经济成本指标：项目建设总投资=1,309,048元。

　　项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，四川省渠县职业中专学校对2024年建设项目经费开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　项目绩效自评的核心目的是为了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

　　（二）预设问题及评价重点

　　1.预设问题。

　　（1）是否存在资金交叉重复使用的情况?

　　（2）项目实施进度是否按计划进行?是否存在延期或未完成的情况?

　　（3）项目资金使用是否合规?是否存在虚列支出、挤占挪用的情况?

　　（4）项目实施效果如何?是否达到了预期目标?

　　2.评价重点。

　　（1）资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

　　项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

　　项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

　　（三）评价选点

　　本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位2024年建设项目经费实施的所有内容进行评价。

　　（四）评价方法

　　评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、群众满意度等方面进行综合评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策。（18分）

　　（1）决策程序（6分）。通过召开集体决策会议表决是否开展项目，经过项目事前绩效评估后，向主管部门提交项目立项申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析该项目开展的实际需求是否得当，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。教育专项项目资金用于改善办学环境，提高办学条件。该项指标得6分。

　　2.项目管理。（18分）

　　（1）制度办法（2分）。该项目未建立专项资金使用办法或制度。该项指标得0分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑项目的实际开展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施。（9分）

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额130.90万元，财政拨付资金130.90万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额130.90万元，单位实际到位金额130.90万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果。（9分）

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务改善办学条件。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。其各项效益指标、满意度指标均达到预期效果。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.项目验收（10分）。

　　资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.功能实现（10分）。

　　项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。

　　3.后续管护（10分）。

　　项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.项目资料完备情况（6分）。

　　项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及办学条件改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。

　　2.办学条件改善（6分）。

　　基于对当前教育环境的深入分析，我校通过改善措施的实施，教育设施的质量得到了提高，办学条件得到了显著提升。该项指标得6分。

　　3.学生家长受益情况（4分）。

　　使受益学生家长得到幸福感，家长学生社会对学校满意度满意度达到90以上。该项指标得4分。

　　四、评价结论

　　2024年建设项目经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为98分。

　　五、存在主要问题

　　专项资金管理制度建设较为欠缺，对专项资金的管理有待提高。

　　六、改进建议

　　建立单位专项资金管理制度，规范约束专项资金的使用和执行管理。

　　四川省渠县职业中专学校

　　2025年7月2日

　　四川省渠县职业中专学校

　　“三名”工作室项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为贯彻落实市委、市政府始终坚持教育优先发展，始终把教师作为立教之本、兴教之源。深入实施“名师名校长名班主任”工程。四川省渠县职业中专学校根据学校年度重点工作，结合“三名”工作室申报计划，利用资金2.25万元坚持将市、区教育“三名”工作室有机结合，上下联动，统筹管理，高点站位、高位谋划、高效推进教育“三名”工作室建设，将教育“三名”工作室打造成了最具影响力的教师专业发展平台。

　　（二）实施目的及支持方向

　　为进一步深化新时代教师队伍建设改革，造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，现安排四川省渠县职业中专学校专项资金2.25万元用于完成教育“三名”工作室培养任务。

　　（三）预算安排及分配管理

　　四川省渠县职业中专学校“三名”工作室项目预算共2.25万元，其中：由渠财科教〔2024〕0200号文下达资金2.25万元，项目资金全部用于推进“三名”工作室建设工作。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目年度目标：推动“三名”工作室成员与青年教师师徒结对，开展常规教研、专题教研、分层次教研，通过“课堂大比武”“三三课堂”等进行培养培训，适时给予教学帮助，带动教师队伍梯队发展，培养更多的“三名”工程后备人选。

　　项目具体绩效目标：本项目共设置6个三级指标。具体如下：数量指标：培养队伍后备人选≥12人；质量指标：高品质课堂开展率≥80%；时效指标：项目建设完成时限=12个月；社会效益指标：带动教师队伍梯队发展；服务对象满意度指标：受益师生满意度≥90%；经济成本指标：项目建设总投资=22,500元。

　　项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，四川省渠县职业中专学校对“三名”工作室开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　项目绩效自评的核心目的是为了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

　　（二）预设问题及评价重点

　　1.预设问题。

　　（1）是否存在资金交叉重复使用的情况?

　　（2）项目实施进度是否按计划进行?是否存在延期或未完成的情况?

　　（3）项目资金使用是否合规?是否存在虚列支出、挤占挪用的情况?

　　（4）项目实施效果如何?是否达到了预期目标?

　　2.评价重点。

　　（1）资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

　　项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

　　项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

　　（三）评价选点

　　本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位“三名”工作室项目实施的所有内容进行评价。

　　（四）评价方法

　　评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、群众满意度等方面进行综合评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策。（18分）

　　（1）决策程序（6分）。通过召开集体决策会议表决是否开展项目，经过项目事前绩效评估后，向主管部门提交项目立项申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析该项目开展的实际需求是否得当，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。项目资金用于高效推进教育“三名”工作室建设。该项指标得6分。

　　2.项目管理。（18分）

　　（1）制度办法（2分）。该项目未建立专项资金使用办法或制度。该项指标得0分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑项目的实际开展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施。（9分）

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额2.25万元，财政拨付资金2.25万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额2.25万元，单位实际到位金额2.25万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果。（9分）

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务改善办学条件。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。其各项效益指标、满意度指标均达到预期效果。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性（10分）。

　　专项资金按照既定的项目要求进行使用，科学合理、均衡公平。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.程序合规性（10分）。

　　项目立项由业务部门提出申请，经过单位最高决策会议集体决策后，申报立项项目。资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。该项指标得10分。

　　3.标准合规性（10分）。

　　项目资金属于县财政局规定的财政预算使用项目，不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.项目资料完备情况（6分）。

　　项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营等方面的内容。该项指标得6分。

　　2.加强工作室队伍建设（6分）。

　　遴选公布由2名特级教师、5名正高级教师、8名优秀教师领衔的“名师名校长名班主任”工作室。该项指标得6分。

　　3.受益师生满意度（4分）。

　　提高受益师生的专业水平，增强授课学习能力，老师及学生对学校满意度满意度达到90以上。该项指标得4分。

　　四、评价结论

　　“三名”工作室项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为98分。

　　五、存在主要问题

　　专项资金管理制度建设较为欠缺，对专项资金的管理有待提高。

　　六、改进建议

　　建立单位专项资金管理制度，规范约束专项资金的使用和执行管理。

　　四川省渠县职业中专学校

　　2025年7月2日

　　四川省渠县职业中专学校

　　教育专项资金项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为贯彻落实《财政部教育部关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2024〕64号）和《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（川财教〔2024〕37号）的文件精神，持续改善农村基本办学条件、有序扩大城镇学位供给、稳步提升学校办学能力。四川省渠县职业中专学校根据学校年度重点工作，结合教育专项资金申报计划，利用2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金50.00万元完成1000平方米的女生宿舍维修改造建设。

　　（二）实施目的及支持方向

　　为改善学校办学条件、提升办学质量，按照《四川省义务教育均衡发展补助资金管理办法》（川财教〔2022〕152号）和《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（川财教〔2024〕37号）等文件要求使用专项资金，本项目资金主要用于维修改造学生宿舍，改善教育教学环境。

　　（三）预算安排及分配管理

　　四川省渠县职业中专学校2024年度教育专项资金项目预算共50.00万元，其中：由渠财科教〔2024〕071号文下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金50.00万元，项目资金全部用于维修改造学生宿舍。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目年度目标：利用2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金50.00万元完成1000平方米的宿舍维修改造建设，改善学校办学环境。

　　项目具体绩效目标：本项目共设置6个三级指标。具体如下：数量指标：维修女生宿舍数平方数≥1000平方米；质量指标：验收合格率=100%；时效指标：维修期限=5个月；社会效益指标：改善了中职办学条件；服务对象满意度指标：家长、学生、教师女生宿舍维修非常满意≥97%；经济成本指标：维修女生宿舍资金数=500000元。

　　项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，四川省渠县职业中专学校对教育专项资金开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　项目绩效自评的核心目的是为了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

　　（二）预设问题及评价重点

　　1.预设问题。

　　（1）是否存在资金交叉重复使用的情况?

　　（2）项目实施进度是否按计划进行?是否存在延期或未完成的情况?

　　（3）项目资金使用是否合规?是否存在虚列支出、挤占挪用的情况?

　　（4）项目实施效果如何?是否达到了预期目标?

　　2.评价重点。

　　（1）资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

　　项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

　　项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

　　（三）评价选点

　　本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位教育专项资金实施的所有内容进行评价。

　　（四）评价方法

　　评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、群众满意度等方面进行综合评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策。（18分）

　　（1）决策程序（6分）。通过召开集体决策会议表决是否开展项目，经过项目事前绩效评估后，向主管部门提交项目立项申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析该项目开展的实际需求是否得当，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。教育专项项目资金用于改善办学环境，提高办学条件。该项指标得6分。

　　2.项目管理。（18分）

　　（1）制度办法（2分）。该项目依照《四川省义务教育均衡发展补助资金管理办法》（川财教〔2022〕152号）执行。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑项目的实际开展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施。（9分）

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额50.00万元，财政拨付资金50.00万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额50.00万元，单位实际到位金额50.00万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果。（9分）

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务改善办学条件。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。其各项效益指标、满意度指标均达到预期效果。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.项目验收（10分）。

　　资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.功能实现（10分）。

　　项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。

　　3.后续管护（10分）。

　　项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.项目资料完备情况（6分）。

　　项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及办学条件改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。

　　2.办学条件改善（6分）。

　　基于对当前教育环境的深入分析，我校通过改善措施的实施，教育设施的质量得到了提高，办学条件得到了显著提升。该项指标得6分。

　　3.学生家长受益情况（4分）。

　　使受益学生家长得到幸福感，家长学生社会对学校满意度满意度达到97以上。该项指标得4分。

　　四、评价结论

　　教育专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　部门整体支出绩效目标完成情况自评表.docx

　　专项预算项目绩效目标完成情况自评表.docx

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　四川省达州市渠县职业中专学2024年部门决算公开报表.xls