2024年度渠县中滩镇第一学校
部门决算
目录
公开时间：2025年9月30日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
渠县中滩镇第一学校实施义务教育，负责教育工作的政府工作部门，属于事业单位，为财政全额拨款预算单位。主要工作职责是实施义务教育，积极进行义务教育改革，改进教学方法，有计划地开展教育教学研究活动，总结交流经验，培养教育教学骨干。促进义务教育发展，确保义务教育质量提高。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；实施义务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
渠县中滩镇第一学校隶属一级独立预算事业单位，主要包括教导处、后勤处、办公室3个内设机构。我单位核定事业编制80人。编制总数80人，其中行政编制0人，事业编制80人，工勤编制0名。实际财政供养人员101人，其中在职101人，遗属2人，退休60人（由社保局发放退休金）离休0人。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1726.64万元。与2023年度相比，收、支总计各减少204.88万元，减少2.9%。主要是教师减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1726.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1726.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1726.64万元，其中：基本支出1676.64万元，占97.1%；项目支出50万元，占2.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1726.64万元。与2023年度相比，收、支总计各减少204.88万元，减少2.9%。主要是教师减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1726.64万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.88万元，减少2.9%，主要是教师减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1726.64万元，主要用于以下方面:教育支出1321.86万元，占76.56%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出226.83万元，占13.13%；卫生健康支出66.05万元，占3.8%；住房保障支出111.9万元，占6.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1726.64万元，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）01（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。
2.教育205（类）02（款）02（项）:支出决算为1321.86万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒207（类）99（款）02（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）:支出决算为226.83万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。
6.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为66.05万元，完成预算100%。
9.卫生健康210（类）11（款）99（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。
7.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为111.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1676.64万元，其中：
人员经费1630.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度持平。主要原因是开源节流，减少公务接待。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。主要原因是开源节流，减少公务接待。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，渠县中滩镇第一学校机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，渠县中滩镇第一学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县中滩镇第一学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对教育专项资金3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县中滩镇第一学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、教育专项资金专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县中滩镇第一学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得96分；教育专项资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：教育专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标达到预期效果，绩效自评得分100分。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）01/02/03/05/07/08/09/99（款）01/02/03/04/06/99（项）：指教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附件安排支出、其他教育支出等。
10.科学技术206（类）01/99（款）01/99（项）：指科学技术管理事务行政运行以及其他科学技术支出。
11.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指宣传文化发展专项支出。
12.社会保障和就业208（类）05/08/99款）01/05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、抚恤金、其他社会保障缴费支出。
13.卫生健康支出210（类）11（款）01/02（项）：指行政、事业单位医疗支出。
14.农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。
15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。
16.其他支出229（类）60/99（款）01/03/04（项）：指彩票公益金安排的支出以及其他支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
渠县中滩镇第一学校
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。渠县中滩镇第一学校为独立事业单位，无内设处室及下属单位，统一负责本校教育教学及管理工作。
（二）机构职能。主要承担义务教育阶段教育教学任务，负责学生培养、教师管理、校园建设等工作，以提升教育质量为核心，落实立德树人根本任务，保障适龄儿童接受义务教育，促进区域教育发展。
（三）人员概况。截至2024年末，学校编制数根据教育部门核定执行，年末实有人数101人，与预算编制匹配（人员类支出预算执行率100%），教职工队伍稳定，满足教学需求。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年年初预算收入1726.64万元，均为财政拨款；决算报表收入与预算一致，无其他收入，收入来源稳定、合规。
（二）支出情况。2024年年初预算支出1726.64万元，决算报表支出1726.64万元，主要包括：
1.人员类支出1630.61万元，用于教职工工资、补贴、社保等，保障教职工待遇，稳定教师队伍；
2.公用经费46.03万元，用于中小学生均公用经费、学前教育公用经费等，保障日常教学运转；
3.部门项目支出50万元，用于“2024年教育专项”，支持教科研、校园活动等。
各项支出均完成预期任务，如人员待遇按时发放、教学活动正常开展、专项任务顺利完成。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表无结转结余资金，预算执行率100%，资金全部用于既定任务，无闲置或浪费。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能：围绕“办人民满意教育”核心目标，完成教育质量提升（中考成绩优异）、安全保障（全年无安全事故）、德育教育（艺术节、法治讲座等）等核心职能，成效显著，自评14分。
2.预算管理：预算编制科学（与任务匹配），收入统筹合理，支出执行进度100%，无结余，严控一般性支出，财务管理制度健全，自评25分。
3.财务管理：财务岗位设置符合规定，资金使用严格遵循制度，自评10分。
4.资产管理：资产利用率100%（无超期使用），无闲置资产，自评9分。
5.采购管理：采购执行率100%，支持中小企业发展，自评6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额1676.64万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额50万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。按规定履行立项论证、申报程序，目标与资金匹配，按时入库，自评12分。
2.项目执行。资金使用与目标一致，无调整，执行结果达标，自评12分。
3.目标实现。全部目标完成，无偏离，效益良好，自评11分。
（三）绩效结果应用情况。
1.内部应用：将绩效结果用于改进教学管理、优化预算编制；
2.信息公开：按规定公开预算、决算及绩效信息；
3.整改反馈：针对存在的问题，已制定整改计划。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024年部门预算绩效自评总得分为99分，总体绩效优良，预算执行规范，各项工作任务顺利完成，基本实现年度目标。
（二）存在问题。
1.党风廉政建设需进一步加强，部分教师自律意识不足；
2.少数教师工作积极性不高，存在职业倦怠现象；
3.受城市化影响，学生流失（尤其是优质生源）问题较突出。
（三）改进建议。
1.针对党风廉政问题：加强党纪学习，每月开展“我为群众办实事”，强化监督考核；
2.针对教师积极性问题：完善激励机制，将绩效与工作成效挂钩，开展名师评选；
3.针对学生流失问题：优化办学条件，提升教学质量，加强家校沟通，吸引生源回流。
附件1：
2024年教育专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为改善镇第一学校办学条件，保障师生用餐安全与学前教育发展，依据教育民生保障相关政策，申报“2024年教育专项”，主管部门负责教育资源统筹与项目监管，主要内容为维修食堂、发展学前教育。
（二）实施目的及支持方向。制定资金用于校园设施维修与学前教育发展的管理办法，目的是消除食堂安全隐患、优化学校环境，保障师生健康与学前教育质量，支持方向聚焦校园民生设施改善。
（三）预算安排及分配管理。预算安排50万元，按“保障重点、急需先行”原则，全部分配用于食堂维修和幼儿园相关维修改造，资金分配精准对应项目需求。
（四）项目绩效目标设置。整体目标为完成食堂、幼儿园维修，保障教学秩序；区域目标是设施安全达标、学前教育环境优化；具体目标含食堂维修按时完工、幼儿园设施完善等，已开展自评梳理执行情况。
二、评价实施
（一）评价目的。了解资金使用效果、项目目标达成度，为后续教育专项预算优化、管理提升提供依据。
（二）预设问题及评价重点。聚焦资金分配是否合理、项目执行是否合规、目标是否完成，按绩效指标体系对资金使用全流程及效果综合评价。
（三）评价选点。因项目仅涉及本校，选取本校作为实地踏勘点位，全面检查项目实施情况。
（四）评价方法。采用案卷研究法（查阅项目资料、财务凭证）、实地勘察法（检查食堂、幼儿园维修成果）、单位自评法（结合工作记录自评）。
（五）评价组织。评价组由学校财务、后勤、教学管理等人员组成，财务人员核资金，后勤查工程，教学管理评教育效益。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序合规，依教育发展需求论证立项，资金投向食堂、幼儿园维修，贴合民生保障重点。
2.项目管理。制度办法明确资金使用、工程管理要求，分配管理按需求精准划拨，绩效监管贯穿实施。
3.项目实施。预算执行率100%，资金用于维修材料采购、施工费用等，使用规范。
4.项目结果。完成食堂、幼儿园维修，按时达成目标，保障师生用餐、学前教育开展。
（二）专用指标绩效分析。(民生保障类)
1.区域均衡性：聚焦本校学前教育与食堂保障，改善校内民生设施，促进校内资源均衡。
2.对象精准性：资金用于师生（食堂服务）、学前儿童（幼儿园），精准覆盖受益群体。
3.标准合理性：维修标准符合校园设施安全、学前教育环境建设规范。
4.群众满意度：师生对食堂安全、幼儿园环境改善认可，满意度高。
3.基础设施类。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转类。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。设定“设施耐用性”指标，维修后食堂、幼儿园设施经检验，耐用性达标，保障长期使用。
四、评价结论
项目绩效评价总分99分，预算50万元全额支付，执行率100%，完成食堂、幼儿园维修，达成改善校园民生设施、保障教育教学目标，实施效果良好。
五、存在主要问题
维修过程中，因天气短暂延误工期，致部分环节衔接稍显紧张；维修后，设施运维长效机制待完善，恐影响长期使用效果。
六、改进建议
1.针对工期延误：优化施工计划，提前研判天气等影响因素，预留弹性时间，加强施工各方协调，保障进度。
2.针对运维机制：制定设施运维手册，明确维护责任与周期，安排专项运维资金，定期检查保养，延长设施使用寿命。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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