2024年度
四川省渠县安全生产事务中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
宣传贯彻安全生产法律、法规、标准和安全生产方针政策；采集辖区内生产单位安全生产基础数据，建立健全各类安全生产台账的工作，实现安全生产动态监管；协助县应急管理局做好安全生产大检查、安全生产专项整治、事故隐患排查治理等事务性工作；协助行政执法人员检查生产单位执行安全生产法律、法规、规章以及国家标准、行业标准的情况；协助相关部门和单位做好生产安全事故应急救援、事故调查和善后处理等事务性工作；指导、协调生产单位开展安全教育工作。
二、机构设置
渠县安全生产事务中心由原渠县煤炭生产管理局更名而来，为渠县应急管理局下属参公管理的事业单位，为财政全额拨款预算单位，编制总数9人，其中行政编制7人，工勤编制2人。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计204.19万元。与2023年相比，收、支总计各减少26.30万元，下降12.88%。主要变动原因是公用经费支出和项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计204.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.30万元，占81.44%；政府性基金预算财政拨款收入37.89万元，占18.56%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计204.19万元，其中：基本支出126.69万元，占62.05%；项目支出77.50万元，占37.95%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计204.19万元。与2023年相比，收、支总计各减少26.30万元，下降12.88%。主要变动原因是公用经费支出和项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出166.30万元，占本年支出合计的81.44%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.19万元，下降38.60%。主要变动原因是公用经费支出和项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出166.30万元，主要用于以下方面:卫生健康支出5.11万元，占3.07%；社会保障和就业支出12.18万元，占7.33%；住房保障支出7.25万元，占4.36%；灾害防治及应急管理支出138.84万元，占83.49%；资源勘探工业信息等支出1.71万元，占1.03%；农林水支出1.20万元，占0.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为166.30万元，完成预算100%。其中：
1.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）:2024年决算数为138.84万元，完成预算100%。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年决算数为7.25万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年决算数为5.11万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年决算数为12.18万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2024年决算数为1.20万元，完成预算100%。
6.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:2024年决算数为1.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出126.69万元，其中：
人员经费116.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，无“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出37.89万元，占本年支出合计的18.56%。2023年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元，2024年新增支出37.89万元。主要变动原因是项目经费增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，机关运行经费支出9.71万元，比2023年减少4.26万元，下降43.87%。主要原因为压缩了机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对在职工资性支出（行政）18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对18个项目开展了绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县安全生产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、监测监控中心运行经费、煤炭资源整合经费、专家经费、煤矿安全监管工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县安全生产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分；煤炭资源整合经费专项预算项目绩效自评得分为95分，监测监控中心经费专项预算项目绩效自评得分为96分，专家经费专项预算项目绩效自评得分为96分，煤矿安全监管工作经费专项预算项目绩效自评得分为95分。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:指其他用于资源勘探业方面的支出。
10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指单位在行政运行中的人员经费、公用经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位为职工缴纳的住房公积金。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险。
13.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位为职工缴纳的医疗保险。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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