2024年度四川省渠县退役军人事务局部门决算 - 决算

　　公开时间：2024年10月15日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　主要承担退役军人政治思想、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优属、褒扬纪念等方面职能。

　　二、机构设置

　　渠县退役军人事务局是2019年机构改革新成立的渠县人民政府的工作部门，为正科级。下属3个事业单位，分别是渠县退役军人服务中心（渠县光荣院）、红色渠县纪念园管理处（渠县烈士纪念设施保护中心）、渠县军队离退休干部管理所。

　　纳入渠县退役军人事务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.渠县退役军人服务中心（渠县光荣院）；

　　2.红色渠县纪念园管理处（渠县烈士纪念设施保护中心）。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为21630.96万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少816.92万元，下降4%。主要变动原因是2024年项目减少。

　　（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计21630.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20221.33万元，占93.48%；政府性基金预算财政拨款收入1409.63万元，占6.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计21630.96万元，其中：基本支出503.32万元，占2.33%；项目支出21127.63万元，占97.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为21630.96万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少816.92万元，下降4%。主要变动原因是2024年项目减少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出20221.33万元，占本年支出合计的93.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2226.55万元，下降10%。主要变动原因是2024年项目减少

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出20221.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19295.33万元，占95.42%；卫生健康支出896.3万元，占4.43%；农林水支出2万元，占0.01%；住房保障支出27.7万元，占0.14%；

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为20221.33，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.98万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为427.63万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为382万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为2000万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为1357.8万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）抚恤（款）光荣院（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为12147.07万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为1327.81万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为758.51万元，完成预算100%。

　　11.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为273.08万元，完成预算100%。

　　12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为261.02万元，完成预算100%。

　　13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为75.64万元，完成预算100%。

　　14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为141.65万元，完成预算100%。

　　15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为87.34万元，完成预算100%。

　　16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。

　　17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.4万元，完成预算100%。

　　18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.44万元，完成预算100%。

　　19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%。

　　20.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为841.37万元，完成预算100%。

　　21.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。

　　22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

　　23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.7万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出503.32万元，其中：

　　人员经费433.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费69.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与2023年度持平。

　　（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

　　国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出1409.63万元，占本年支出合计的6.51%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1409.63万元，增长100%。2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故2024年全部为新增支出，主要变动原因是2024年项目增加。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，渠县退役军人事务局机关运行经费支出69.42万元，比2023年度减少8.53万元，下降10.94%。主要原因是2024年人员减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，渠县退役军人事务局在2024年度预算编制阶段，组织对优抚对象抚恤和生活补助、优抚对象医疗补助等56个项目开展了预算事前绩效评估，对56个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取56个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及相关项目资金、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县退役军人事务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、优抚对象医疗补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，2024年退役安置补助资金项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：项目决策科学合理，管理制度基本健全，资金使用总体规范安全，各项补助资金基本按时足额发放到位，有效保障了退役军人的合法权益和基本生活需求，促进了部分退役军人就业创业，政策社会效益显著，服务对象满意度较高，基本实现了项目的预期目标。2024年优抚对象医疗补助资金项目自评得分为97分，绩效自评综述：项目基本实现政策目标，优抚对象住院费用实际报销比例达到标准，有效缓解医疗负担，取得了良好的经济效益和社会效益。2024年军队转业干部补助经费项目自评得分为97分，绩效自评综述：资金发放及时精准，基本实现政策目标；转业干部生活保障有效提升，社会反响良好。2024年优抚对象抚恤和生活补助经费项目自评得分为97分，绩效自评综述：通过项目的实施，让优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，能有效解决优抚对象生活困难，取得了良好的社会效益。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　11.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指反映用于伤残人员的抚恤金和开支的各种伤残补助费。

　　12.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡老复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

　　13.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指反映用于义务兵优待方面的支出。

　　14.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

　　15.社会保障和就业（类）抚恤（款）光荣院（项）指反映光荣院运行和管理维护服务支出。

　　16.社会保障和就业（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）指反映除上述项目以外其它用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

　　17.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）指反映用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

　　18.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

　　19.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:反映民政部门管理的军队撤到政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

　　20.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

　　21.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

　　22.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

　　24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

　　25.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　26.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）指反映开展拥军优属活动的支出。

　　27.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

　　28.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括是实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　32.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）指反映补助优抚对象的医疗经费。

　　33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1：渠县退役军人事务局2024年度部门预算绩效评价

　　附件2：专项预算项目绩效评价报告